北屯市2017年财政总预算决算公开

为深入贯彻落实预决算公开规定，强化预算监督，打造阳光财政，促进透明政府、法治政府、廉洁政府建设，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规相关规定，现将已经市人大审查批准的北屯市2017年财政总预算决算向社会公开，接受社会监督。

附件：1.关于2017年北屯市财政决算情况的报告

          2. 2017年北屯市财政决算公开报表

2017年北屯市财政决算情况说明

2017年，北屯市在市委、市政府的正确领导和市人大、政协的依法监督下，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，深入学习党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党中央、自治区和兵团的一系列重大决策部署，认真落实北屯市第二届人大二次会议决议的要求，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，积极组织财政收入，认真落实优惠政策、经济运行稳中向好，经济结构继续优化、质量效益明显提升、财政改革持续推进、社会大局保持稳定，财政各项工作得到有效落实。

2017年，北屯市财政总收入53413万元，为调整预算的98.53%，较上年增加11762万元，增长28.24%；北屯市财政总支出53413万元，为调整预算的98.53%，较上年增加11791万元，增长28.33%。

一、 2017年北屯市一般公共预算收支决算情况

（一）北屯市一般公共预算收入情况

北屯市一般公共预算收入总计40721万元，其中：

1. 一般公共预算本级收入完成26130万元，为预算的89.9%，较上年增加3421万元，增长15.06%。其中：税收收入20495万元，为预算的73.16%，较上年减少836万元，下降3.92%；非税收入5635万元，为预算的532.61%，较上年增加4257万元，增长308.93%。

2. 上级补助收入8048万元，较上年减少1495万元，下降15.67%。其中：返还性转移收入1645万元，较上年增加1500万元，增长1034.48%；一般性转移收入4545万元，较上年减少2775万元，下降37.91%；专项转移收入1858万元，较上年减少220万元，下降10.58%。

3. 预算调剂收入6543万元，其中：使用以前年度结余资金29万元、调入资金6514万元。

（二）北屯市一般公共预算支出情况

北屯市一般公共预算支出总计40721万元，其中：

1. 一般公共预算本级支出39871万元，为调整预算的96.33%，较上年增加5019万元，增长14.40%。

2. 上解支出850万元，较2016年22万元增加828万元，增长3763.64%。其中：上解自治区普惠金融发展专项结余资金845万元，上解农田水利建设资金5万元。

年末收支相抵平衡。

（三）预算调整及执行情况

2017年，北屯市一般公共预算收入年初预算安排29068万元，年中无调整，本年实际完成26130万元，完成年初预算的89.89%，未完成年初预算的主要原因是：本年全面实行“营改增”政策，增值税中央与地方五五分享，减少了地方税收留存。一般公共预算支出年初预算安排35299万元，半年度预算调整追加4572万元，本年实际执行39871万元，完成调整预算的96.33%。

二、 北屯市政府性基金收支决算情况

（一）收入情况：北屯市政府性基金收入12692万元，其中：国有土地使用权出让收入11494万元，城市基础设施配套费收入1198万元。完成调整预算的98.97%，较上年增加5922万元，增长87.47%。

（二）支出情况：北屯市政府性基金支出12692万元，其中：征地和拆迁补偿支出10136万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出87万元，国有土地使用权出让债务付息支出1271万元，城市公共设施支出1198万元。完成调整预算的98.97%，较上年增加5922万元，增长87.47%。

年末收支平衡。

三、 北屯市地方债务情况

2017年，自治区核定北屯市政府债务限额55000万元，其中：一般债务16000万元，专项债务39000万元。截止年末，北屯市政府债务余额49500万元（其中：置换政府债券25500万元，农行借款24000万元），当年偿还自治区地方政府转贷债券利息794万元。

四、 财政工作开展情况

2017年，北屯市人民政府通过抓增收控支出，建制度强管理，严纪律促公开，各项财政工作得到有效落实。

（一）积极组织财政收入

2017年，受营改增结构性减税等多重因素的影响，当年收入组织工作难度较大，通过认真研究营改增政策对市税收的影响，积极采取措施，提出应对方案：一是制定了北屯市培植税源增加财政收入的具体工作措施，从“收、堵、查、培、管”五方面综合治税，并将责任分解至各成员单位；二是定期召开税源和税收征管保障工作联席会议，研究解决税收征管工作中存在的问题；三是根据国、地税部门涉税信息采集要求，协调各部局于10月份开始每10天交换一次综合治税信息，为国、地税部门挖潜增收、提升征管质量提供了强有力的支持。

（二）严格控制财政支出

2017年，北屯市财政收支压力不断增大，严格按照预算安排支出，加强预算监督审核工作，对师市党委确定的重点项目予以保障，加大了对公共服务和社会事业的投入，在保基本、保民生、保运转、保重点的基础上，持续加大对民生支出的投入力度，严控“三公”经费和一般性支出，认真落实八项规定、规范津贴补贴发放等政策，有效控制了行政运行等财政支出。

（三）依法执行公开制度

为深入推进依法行政、依法理财和民主理财，北屯市严格执行预决算公开制度。一是2017年北屯市财政预算经北屯市人大二届一次会议审议通过后，于2017年3月在北屯政府网对外公开，2016年北屯市财政决算报告经市人大审议后二十日内在北屯政府网对外公开。二是为进一步建立全面规范公开透明的预算制度 ,保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权,接受社会监督，提高财政预算透明度，制定了《关于进一步推进预算公开工作的落实意见》，并对预决算公开工作的指导思想、原则、措施等内容做出了明确规定，进一步规范财政预算公开工作。

（四）强化财政监督检查

为充分发挥监督检查整顿财政秩序、严肃财经纪律的作用，加强财政监督，主动接受审计、人大和社会的监督，保障财政资金安全，提高财政资金效益。一是制定了《2017年师市财政局财政监督检查工作实施方案》和全年监督工作计划表，全年对纳入预算管理和有财政拨款的部门单位开展了2次专项资金使用情况检查，进一步规范了财经纪律，提高财政资金的使用效益。二是自觉接受人大监督，及时上报预算执行情况、预算草案、预算调整报告、决算报告，按照人大财经工作委员会提出的意见、建议，及时作出整改调整。

（五）规范政府债务管理

严格债务预算控制，严格限定政府举债程序和资金用途，规范政府融资行为，按规定在自治区限额内举债，通过综合评估债务风险，将风险评估和限额管理结合起来，积极防范债务风险。认真推进政府债务置换工作，切实减轻政府偿债压力，节约资金成本，加强政府债务分类管理，做好债务偿还计划。

（六）建立健全规章制度

一是制定《师市工业园区财政管理体制办法（暂行）》，为激发北屯市工业物流园区发展活力，对园区预算实行“划定收支范围、明确职责权限、自主独立经营、自求平衡发展”的管理体制；二是为规范中央财政重点生态功能区转移支付资金的使用管理，制定《十师北屯市重点生态功能区转移支付暂行办法》，保障财政资金安全，提高财政资金使用效益；三是为规范和加强师市财政专项资金管理，制定《师市财政专项转移支付暂行办法》，保障财政资金安全，提高财政资金使用效益；四是为规范和加强民兵及维稳防控专项经费使用管理，制定《师市民兵及维稳防控专项经费使用管理实施细则》。

五、 重点支出领域保障情况

2017年，北屯市财政全面贯彻落实上级的各项决策部署，按照人大决议要求和批准的预算，有效的实施了积极的地财政政策，提高政策落实的精准性和有效性，加大了对维稳、供给侧结构性改革、扶贫、民生等重点领域的保障力度，切实发挥财政职能作用，促进了北屯市经济社会持续健康发展。

（一）全力保障维护社会稳定

为贯彻落实维护新疆社会稳定和长治久安总目标，全年共下达各类民兵资金4286万元，完善资金管理机制，定期评估各单位资金的使用情况，提高专项资金使用效益，提升专项资金科学化、规范化管理水平，确保经费在促进社会和谐稳定上发挥更大的作用。有效的为北屯市经济发展提供了安全保障。

（二）助推供给侧结构性改革

加强财税政策对供给侧结构性改革的支持，促进北屯市经济结构优化升级，化解产能过剩。一是积极探寻二手房交易管理办法，严格落实有关减轻购房税收政策。二是全面清理规范涉企行政事业性收费，确保了“降费减负”各项措施有效落实。

（三）支持打赢扶贫脱贫攻坚战

深入贯彻落实精准扶贫，精准脱贫基本方略，集中资源，突出重点，大力支持脱贫攻坚。加大扶贫资金的投入力度，全年共拨付各类财政扶贫资金3527万元，完善扶贫资金使用管理机制，积极支持产业扶贫，教育扶贫，针对无劳动能力的困难户，加强低保政策兜底的扶贫保障，强化扶贫资金的监管使用，确保资金落实到位，有力支持打赢师市扶贫脱贫攻坚战。

（四）持续加强民生投入力度

坚持以人民为中心的发展思想，持续增强民生的投入力度，全年民生支出3.1797万元，占全年一般公共预算支出的79.75%，较上年增加7492万元，增长30.82%，通过积极贯彻落实各项惠民政策，科学合理的分配民生支出预算，支持了百姓就业创业，完善了社会保障体系，促进了教育均衡发展，推进了医疗卫生提高，深入贯彻了为民理财的财政理念。

2017年财政总体运行平稳，为维护北屯市经济发展和社会稳定取得了一定成效，同时，我们也清醒的认识到结构性减税等政策影响了财政收入减少，刚性支出却快速增加，财政收支矛盾较为突出。对此，我们将积极应对，以高度的政治站位和责任担当，紧紧围绕新疆工作总目标和兵团定位要求，不断深化财政体制改革，完善预算管理制度，积极组织收入，优化支出结构，规范政府债务管理，加强资金监管，为师市经济和社会事业发展做好财政管理工作。

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，北屯市将不忘初心、牢记使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行师市党委的各项决策部署，准确把握新时代财政工作的新要求，贯彻落实新发展理念，创新财政管理机制和财政投入方式，在北屯市人大及其常委会的监督和支持下，在社会各界的关心和帮助下，认真执行本次大会做出的决议，自觉接受社会各界的监督，务实重干，攻坚克难，努力提高财政预算管理水平，防范财政潜在风险，充分发挥财政职能，圆满完成各项工作任务，切实推动市财政工作再上新台阶，为全面建成小康社会、开创北屯市美好未来做出更大贡献！

附件： 2017年北屯市财政决算公开报表