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十师秦剧团根据《预算法》及《兵团贯彻〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见〉的实施意见》(新兵党办发〔2016〕56号)有关规定,现就做好2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作要求如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
第十师秦剧团职能部门,主要职责是:
1. 第十师秦剧团是差额拨款的事业单位。
2. 创作演出优秀秦腔和民族歌舞,为观众服务。
3. 秦腔舞台艺术作品创作 、秦腔传统艺术整理加工与保护、秦腔艺术普及及推广、舞台艺术作品演出、艺术创作表演人才培养、现代文化文艺综合性创作、表演和交流。
(二)机构设置情况
内设机构1 个。
部门(单位)编制 50 人,实有 2 人,其中:在职 2 人,退休 20 人。
二、 部门预算安排的总体情况
(一)收入情况
2020年预算收入总额 153.88 万元,其中:财政拨款收入 150.88 万元,经营收入 3 万元.
(二)支出情况
2020 年预算支出总额 153.88万元,其中:2070107 艺术表演团体支出(注:单位主功能科目类级名称)131.38万元,2101102卫生健康支出1.75 万元,2210201住房保障支出2.10万元,2080502离退休支出2.93万元。2080506职业年金1.4万元,2080505单位养老保险金2.8万元。
(三)比上年增减情况
2020年预算收支153.88万元,较2019年预算增加 5.46万元,其中:财政拨款基本支出增加5.46万元,主要为增加人员经费支出2.46万元和日常公用支出 3 万元。
三、 机关运行经费安排情况
2020年,我单位运行经费共计安排 11.52 万元,主要用于办公费0.42万元、差旅费0.5万元、日常维修0.4万元、水电费0.5万元、电费2万元、取暖费2.9万元,专用材料0.4万元、3万元用于演播车车运行维护费,0.4万元用于工会经费税费及附加等日常运行支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年,一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费 0.2万元。与2019年持平。2019年公务招待费未发生。
五、 政府采购预算情况
2020年,未计划政府采购预算
六、 国有资产信息
秦剧团单位2019年末固定资产金额为36.69万元,2020年未计划拟购置固定资产。
七、 名词解释
1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。