十师一八七团机关2020年部门预算及“三公” 经费信息公开报告

来源：第十师北屯市时间：2020-07-02 18:26:28 浏览：

根据《关于下达2020年预算的通知》有关规定，现将一八七团机关2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

（一）机构设置情况

一八七团机关设有6个党政工作机构，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所。

部门（单位）编制 35人，实有 31人。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额1427.01万元，其中：财政拨款收入 1427.01万元。

（二）支出情况

2020 年预算支出总额 1427.01 万元，其中：一般公共服务支出（注：单位主功能科目类级名称） 1119.72 万元，社会保障和就业支出 70.6 万元，卫生健康支出 72.56万元，住房公积金支出 39.38万元，离退休支出 67.82万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排1427.01万元，较2019年预算增加203.73 万元，其中：财政拨款基本支出增加59.11万元，日常公用支出 59.11万元，主要为咨询费、维修（护）费、专用设备购置、其他资本性支出等；项目支出增加144.62万元，主要为机关食堂政府购买前期服务费及维修费、运行费、疫情期间专项费用、史志出版修编、维稳专项等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我团机关运行经费共计安排 188.64 万元，主要用于我团办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排28.16 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18.16 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18.16 万元)；公务接待费10 万元。与2019年相比增加10.16 万元，增加的主要原因是：因车辆增加，增加公务用车运维费 8.16 万元，因需要招商引资，增加公务接待费 2 万元。

五、政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算33.64万元。

六、国有资产信息

一八七团机关2019年末固定资产金额为390.85万元，2020年拟购置固定资产总额为 33.64万元，主要为档案室软件、四楼影像设备、周转房家具等。

七、名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1.部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3. 部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款收支总表

5. 一般公共预算财政拨款支出表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出表

7. 政府基金预算财政拨款支出表

8. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

9. 部门政府采购预算方案

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