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根据《预算公开》的通知,现将一八二团幼儿园2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责:
一八二团幼儿园是实施保育与教育,对幼儿实施体智德美劳褚方面发展、促进其身心健康发展的教育部门,主要职责是:
1. 对3-6岁幼儿实施保育、教育,促进幼儿全面发展,并为团场及周边幼儿提供保教服务。
2. 开展教研活动,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育教学质量。
3. 开展多项活动,有计划、有组织地培养教师的业务水平和教学能力。
(二)机构设置情况
一八二团幼儿园编制4人,实有20人,其中:在职20人,退休1人。
二、 部门预算安排的总体情况
(一)收入情况
2020年预算收入213.19万元,其中:财政拨款收入213.19万元。
(二)支出情况
2020 年预算支出总额213.19万元,其中:一般公共服务支出180.95,社会保障和就业支出18.72万元,卫生健康支出5.67万元,住房保障支出7.85万元。
(三)比上年增减情况
2020年预算收支安排213.19万元,较2019年预算减少4 万元,其中:财政拨款基本支出减少4万元,主要为减少人员经费支出4万元。
三、 机关运行经费安排情况
2020年,一八二团幼儿园机关运行经费共计安排16.37万元,主要用于我园办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、专用材料费等日常运行支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年,一般公共预算财政拨款“三公”经费安排 0.7万元。其中培训费0.7万元。
五、 政府采购预算情况
2020年,安排政府采购预算29.19万元。其中货物类4.39万元,工程类24.8万元。
六、 国有资产信息
2019年末固定资产金额为142.13万元,2020年拟购置固定资产总额为29.19万元,主要为计算机设备、打印设备、办公家具、户外体育场地人工草坪建设等,已列入政府采购预算。
七、 名词解释
1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:1.部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.一般公共预算财政拨款支出表
6.一般公共预算财政拨款基本支出表
7.政府基金预算财政拨款支出表
8.部门预算财政拨款“三公”经费支出表
9.部门政府采购预算方案