第十师农业技术推广站2020年部门预算 及“三公”经费信息公开报告

根据《关于做好2019年部门决算公开工作要求》有关规定，现将十师农业技术推广站2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师农业技术推广站是以农业技术推广和应用服务工作为主的部门，主要职责是：

1. 负责全师农业技术推广计划的编制和实施；

2. 负责全师农作物新技术、新品种的引进、示范、推广工作；

3. 负责全师农作物重大病虫害的测报预报和综合防治工作；

4. 负责全师农业科技技术的培训工作；

5. 承担兵、师重大试验示范项目。

（二）机构设置情况

无内设机构。

单位编制9人，实有8人，其中：在职8人，离休0人，退休 0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额5544.36万元，与上年比较增加5382.02万元，增长33.15%，主要原因是2019年承担了农林水建设项目—第十师182团2019年高标准农田建设，该项目资金总额为5380万元。其中：年初结转结余46.31万元；本年收入5498.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.31万元，政府性基金预算财政拨款收入为0，其他收入为0。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额5544.36万元，与上年比较增加5382.02万元，增长33.15%，主要原因是年末结转和结余5422.60万元，第十师182团2019年高标准农田建设项目资金为5380万元，列入年末结转和结余。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出118.42万元，科学技术支出0.82万元，社会保障和就业支出10.53万元，农林水支出102.41万元，住房保障支出8.01万元。

2. 按支出性质划分：基本支出118.42万元，其中：人员经费105.55万元，日常公用经费12.87万元；项目支出3.34万元（其中基本建设类项目为0）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出93.13万元，商品服务支出13.75万元，对个人和家庭补助12.42万元，资本性支出（基本建设）为0，资本性支出3.34万元。

4. 年末财政拨款结转和结余5422.60万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额5544.36万元，与上年比较增加5382.02万元，增长33.15%，主要原因是2019年承担了农林水建设项目—第十师182团2019年高标准农田建设，该项目资金总额为5380万元。具体情况如下：

1. 年初结转结余46.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.31万元，政府性基金预算财政拨款收入为0；

2. 本年收入5544.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5544.36万元，政府性基金预算财政拨款收入为0。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额5544.36万元，与上年比较增加5381.02万元，增长33.15%，主要原因是2019年有年末财政拨款结转和结余5422.60万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：科学技术支出0.82万元，社会保障和就业支出10.53万元，农林水支出102.41万元，住房保障支出8.01万元。

2. 按支出性质划分：基本支出118.42万元，其中：人员经费105.55万元，日常公用经费12.87万元；项目支出3.34万元（其中基本建设类项目为0）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出93.13万元，商品服务支出13.75万元，对个人和家庭补助12.42万元，资本性支出3.34万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.3万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，公务用车运维费0万元；公务接待费0.12万元（接待3批次6人次）。

与预算相比减少0.18万元，减少的主要原因是：因业务开展减少公务接待费0.18万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位事业运行经费支出10.41万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少1.68万元，降低13.9%，主要原因是办公场所设施购置减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为422.5万元，其中：固定资产422.5万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

预算编制完整性中，事业收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率得分较高，未预见财政拨款收入预决算人员经费和公用经费达到事业运行的基本目标。预算执行的有效性中，人员经费预算执行差异率、公用经费预算执行差异率得分较高，总体执行较好，财政拨款结转和结余率未预见。预算编制及执行的规范性较好。资产状况方面好。未预见财政应返还额度变动率较低。符合部门财务管理效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1. 部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3. 部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款收支总表

5. 一般公共预算财政拨款支出表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出表

7. 政府基金预算财政拨款支出表

8. 部门预算财政拨款三公经费支出表

9. 部门政府采购预算方案汇总