十师北屯市公安局森林分局2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

根据《关于下达2020年部门预算的通知》有关规定，现将森林分局2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

略

（二）机构设置情况

略

二、 部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额119.76万元，其中：财政拨款收入119.76万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出情况

2020 年预算支出总额119.76万元，其中：公共安全支出95.87万元，社会保障和就业支出11.28万元，卫生健康支出 6.11万元，住房保障支出6.5万元，离退休支出0万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排119.76万元，较2019年预算增加  92.82万元，其中：财政拨款基本支出增加92.82万元，主要为增加人员经费支出85.56万元和日常公用支出7.26万元。

三、 机关运行经费安排情况

2020年，我局机关运行经费共计安排34.2万元，主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排8.5万元，其中公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.5万元)；公务接待费0.5万元；培训费0.5万元。与2019年相比增加0.5万元，增加的主要原因是：因2020年森林草原防灭火形势较为严峻，为加强森林草原防灭火宣传教育培训增加培训费0.5万元。

五、 政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

六、 国有资产信息

森林分局2019年末固定资产金额为217.93万元，2020年拟购置固定资产总额为0万元。

七、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1. 部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3. 部门预算支出总表

4. 部门预算财政拨款收支总表

5. 一般公共预算财政拨款支出表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出表

7. 政府基金预算财政拨款支出表

8. 部门预算财政拨款三公经费支出表

9. 部门政府采购预算方案汇总