十师水利工程管理服务中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

根据《2020年第十师部门预算的通知》有关规定，现将第十师水利工程管理服务中心2020年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

水利工程管理服务中心职能部门，主要职责是：

1. 组织实施水利工程建设发展规划，提出水利固定资产投资安排建议，承担师市重点水利工程建设与管理等工作。

2. 负责水利工程移民安置和水库移民后期扶持政策的具体实施；承担支渠及支渠以上水利工程、公益性堤防与河道工程的建设管理和运行维护等工作。

3. 拟定并组织实施年度引供水计划，开展生活、生产和生态供水工作；负责水量调配、供水计量和水费征收；落实防洪抗旱预案等工作。

4. 负责师市辖区内河湖岸线管理、保护与综合利用等工作。

5. 拟定并组织实施农村饮水规划，负责农村饮水工程建设与管理；承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设具体事务性工作。

6. 负责基础水文工作；承担水文网建设和管理，实施灌区信息化等工作。

7. 承担师市水利局交办的其他工作

（二）机构设置情况

内设机构8 个，分别为综合科、建设与管理科、供水科、财务科、阿山灌区管理服务站、北屯灌区管理服务站、额乌灌区管理服务站、别乌灌区管理服务站。

部门（单位）编制66人，实有66人，其中：在职66人。

二、 部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2020年预算收入总额5430.43万元，其中：经营收入5430.43万元。

（二）支出情况

2020 年预算支出总额5430.43万元，其中：农林水支出2586.71万元，社会保障和就业支出2606.26万元，住房保障支出223.84万元，卫生健康支出8万元，离退休支出5.62万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排5430.43万元，较2019年预算2943.37万元增加2487.06万元，主要为体制改，增加人员经费支出1893.47万元和日常公用支出797.62万元。 

三、 机关运行经费安排情况

2020年，服务中心机关运行经费共计安排352.33万元，主要用于服务中心办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，一般公共预算财政拨款“三公”经费安排5430.43万元，公务用车购置及运维费66万元（其中：公务用车运维费 66万元)。与2019年相比28.85增加37.15万元，增加的主要原因是：因服务中心改制增加6个车辆产生的费用。 

五、 政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算0万元。

六、 国有资产信息

单位2019年末固定资产金额为56561.93万元，2020年拟购置固定资产总额为0万元。

七、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1. 部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3. 部门预算支出总表