十师档案馆2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将档案馆2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

档案馆是师市档案集中管理的职能部门，主要职责是：

1. 依据《档案法》及国家有关规定，制订了档案管理工作的规章制度，推进档案工作规范化、标准化、科学化管理。

2. 对所辖区域的机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行档案业务指导和培训。

3. 对照《档案法》、《档案馆管理办法》的规定，接收、收集应进馆的档案、资料。

4. 向机关各部门、社会各方面提供利用档案，开发档案信息资源，有效组织档案信息交流，为社会发展、经济建设和科学技术研究服务。

（二）机构设置情况

档案馆无内设机构。

单位编制5人，实有2人，其中：在职2人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额41.66万元，与上年比较减少7.28万元，降低14.87%，主要原因是正常变动。其中：年初结转结余9万元；本年收入32.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额38.63万元，与上年比较减少1.3万元，降低3.26%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出31.73万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出5.29万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出1.62万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出35.47万元，其中：人员经费22.50万元，日常公用经费13.97万元；项目支出3.16万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出18.86万元，商品服务支出12.97万元，对个人和家庭补助6.8万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额41.66万元，与上年比较减少7.28万元，降低14.87%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1. 年初结转结余9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入32.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额38.63万元，与上年比较减少1.3万元，降低3.2%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出31.72万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出5.29万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出35.47万元，其中：人员经费22.5万元，日常公用经费12.97万元；项目支出3.16万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出35.47万元，商品服务支出12.97万元，对个人和家庭补助6.8万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元。

与预算相比减少0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出12.97万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少0.32万元，降低2.4%，主要原因是正常变动。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1521.10万元，其中：固定资产1517.10万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

关于综合预算，档案馆严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照财政局下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。

关于项目支出，档案馆结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

        1． 1.收入支出决算总表

        2.  2.收入决算表

        3． 3.支出决算表

        4． 4.财政拨款收入支出决算总表

        5． 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        6． 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7． 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        8． 8.一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

        9． 9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        10.  10.机构运行信息表

        11.  11.资产负债简表