第十师北屯市党委党校2019年部门决算公开情况报告

 根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将第十师北屯市党委党校2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

第十师北屯市党委党校是第十师北屯市党委领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责是负责举办干部培训班、进修班、专题研讨班等；负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；负责开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；负责开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务等。

（二）机构设置情况

内设机构 5个，分别为培训部、科研部、办公室、教务科、总务科。

单位编制30人，实有在职20人；退休33人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额573万元，与上年比较减少214 万元，降低27%，主要原因是项目收入减少。其中：年初结转结余22万元；本年收入573万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573

万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额584万元，与上年比较减少181万元，降低24%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 1 万元，教育支出 493万元，社会保障和就业支出68万元，住房保障支出22万元。

2. 按支出性质划分：基本支出449万元，其中：人员经费   330万元，日常公用经费119万元；项目支出135万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出280万元，商品服务支出  223万元，对个人和家庭补助71万元，资本性支出10万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额573万元，与上年比较减少214  万元，降低27%，主要原因是项目拨款减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22万元；

2. 本年收入573万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  573万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额584万元，与上年比较减少181 万元，降低24%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出1万元，教育支出493万元，社会保障和就业支出68万元，住房保障支出22万元。

2. 按支出性质划分：基本支出449万元，其中：人员经费   330万元，日常公用经费119万元；项目支出135万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出280万元，商品服务支出 223万元，对个人和家庭补助71万元，资本性支出10万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算2.5万元，其中：公务用车购置及运维费2.5万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元)。

2019年一般公共预算“三公”经费支出1万元，其中：公务用车购置及运维费1万元，其中（公务用车保有量1辆），公务用车运维费1万元；与预算相比减少1.5 万元，减少的主要原因是：因严格控制公务用车次数减少公务用车运行费1.5万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出51万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加3 万元，增长4%，主要原因是差旅费（教职工外出培训）增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额69万元，其中：货物类49万元，工程类20万元；政府采购授予中小企业合同总金额69万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为6216万元，其中：固定资产6199万元，无形资产17万元。

八、 绩效评价结果

2019年师市党委党校所有开支均严格按照财务管理制度执行，在资金的使用上严格把关，充分发挥了资金的使用效益，使日常工作运行得到了保障。建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了良好的成效，完成了绩效目标任务。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

[CS08] 资产负债简表

[F02] 基本数字表(财决附02表)

[F03] 机构运行信息表(财决附03表)

[Z01] 收入支出决算总表(财决01表)

[Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

[Z03] 收入决算表(财决03表)

[Z04] 支出决算表(财决04表)

[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

[Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

[Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

 [Z09]政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)