十师北屯市政协2019年决算公开情况报告

根据《师市财发【2020】342号文件的通知》有关规定，现将十师北屯市政协2019年决算公开如下：

一、 职责及机构设置情况

（一）职责

北屯市政协是一级政治机关，主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政

（二）机构设置情况

机关内设部门5个，分别为政协机关办公室、科技经济委、教文体卫委、提案法制委 、民族宗教  。

单位编制11 人，实有8人，在职8人；退休5人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额214.4 万元，其中：年初结转结余 8万元；本年收入 222.4万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额194.6 万元，与上年比较减少18.3 万元，降低8.61 %。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出164.2 万元，社会保障和就业支出17 万元，住房保障支出13.4万元。

2. 按支出性质划分：基本支出183.5 万元，其中：人员经费157.3 万元，日常公用经费26.2万元；项目支出11.1 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出139.4 万元，商品服务支出34.8万元，对个人和家庭补助20.4万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额214.4 万元，具体情况如下：

1. 年初结转结余8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8 万元；

2. 本年收入214.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.4万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额194.6 万元，具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出164.2 万元，社会保障和就业支出17 万元，住房保障支出13.4万元。

2. 按支出性质划分：基本支出183.5 万元，其中：人员经费157.3 万元，日常公用经费26.2 万元；项目支出11.1 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出139.4万元，商品服务支出34.8 万元，对个人和家庭补助20.4 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 4.7万元，其中：公务用车运维费4.7 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出4.7万元，其中：公务用车运维费4.7 万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，政协机关运行经费支出26.2万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加3.7万元，增长16.45 %。

六、 绩效评价结果

根据师市财政局文件要求，及时准确规范使用资金，资金使用合理，会计核算合法合规，年底能及时报送年终决算，并分析全年预算执行情况。

附件： 市政协-2019年决算

北屯市政协 

2020年10月22日