十师林木种苗管理站2019年部门决算公开情况报告

十师林木种苗管理站2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将林木种苗管理站2019年部门决算公开如下：

一、 单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

林业工作管理站是自然资源和规划局下属事业单位，主要职责是：

1. 负责全师林业新技术、新品种的推广和应用；

2. 依法对辖区内森林资源的保护和管理；

3. 负责全师林业技术的培训和推广；

4. 负责全师林木种苗的生产和管理，核发林木种苗生产经营许可证；

5. 负责全师森林病虫害防治工作的指导和监督。

（二）机构设置情况

单位编制 4人，实有4人，其中：在职4人，退休2人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额4029万元，与上年比较增加3900.8万元，增长3856%，主要原因是上级局项目资金下放本单位。其中：年初结转结余27万元；本年收入4002万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4002万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额116万元，与上年比较增加15万元，增长14.85%，主要原因是本年度项目资金增多。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出5.22万元，农林水支出107.43万元，住房保障支出3.48万元。

2. 按支出性质划分：基本支出56.36万元，其中：人员经费   46.96万元，日常公用经费9.40万元；项目支出59.77万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出41.04万元，商品服务支出54.04万元，对个人和家庭补助5.92万元，资本性支出15.13万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额4029万元，与上年比较增加3900.8万元，增长3856%，主要原因是上级局项目资金下放本单位。具体情况如下：

1. 年初结转结余27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入4002万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4002万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额116万元，与上年比较增加15万元，增长14.85%，主要原因是本年度项目资金增多。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出5.22万元，农林水支出107.44万元，住房保障支出3.48万元。

2. 按支出性质划分：基本支出56.36万元，其中：人员经费46.96万元，日常公用经费9.40万元；项目支出59.77万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出41.04万元，商品服务支出54.04万元，对个人和家庭补助5.92万元，资本性支出15.13万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年一般公共预算“三公”经费预算3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 3万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费   0.2万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出2.93万元，其中：其中公务用车运维费2.83万元；公务接待费0.1万元（接待2批次8人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出9.40万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加0.36万元，增长3.98%，主要原因是正常变动。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额55.30万元，其中：货物类55.30万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额55.30万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为3973.67万元，其中：固定资产 79.16万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

1. 部门综合预算绩效评价

林业站严格执行各项审批制度，按照财务相关要求及时更新财务管理制度，合理预算各项行政支出，保证机构正常运转，确保单位各项工作顺利完成。在三公经费使用上，严格贯彻落实“八项规定”精神要求，进一步压减，达到了预期效果。

2. 项目支出绩效评价

在项目支出方面，林业站通过政府统一采购全年累计完成

59. 77万元的林业有害生物防治药剂械的采购和发放，有效的保障了全师森林资源的健康发展，达到资金预订绩效目标。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

1. Z01 收入支出决算总表(财决01表)

2. Z03 收入决算表(财决03表)

3. Z04 支出决算表(财决04表)

4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

5. Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6. Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

7. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

10. F03 机构运行信息表(财决附03表)

11. CS08 资产负债简表

第十师林木种苗管理站

2020年10月22日