十师综合检验检测中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将综合检验检测中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

新疆生产建设兵团第十师综合检验检测中心为新疆生产建设兵团第十师质量技术监督局下属事业单位。2015年在师市党委的高度重视下，将师市农业、质监、环保、卫生4个部门下设具有检验检测职能的7个单位整合为十师北屯市综合检验检测中心，挂十师北屯市综合检验检测中心、综合性产品质量检验检测所、环境监测实验室、农产品质量安全监测站、林木种苗质量监督检验中心5块牌子，整合后检验检测职能得以充分发挥，专业人员积极性有所提升，仪器设备利用率显著提高，检验检测综合实力进一步增强；整合后中心综合性产品检验室检验检测业务和项目不断扩展，由整合前单一的水质检验，逐步向食品、环境监测、测土配方施肥、农产品检验检测类方向发展。

（二）机构设置情况

单位内设综合性产品检验检测室、特种设备检验室、计量检定室3个科室。

现单位事业编制23名，由财政差额预算管理。

本年末实有人数共26人，其中事业在职人员21人，退休人员2人、长期聘用人员3人。本年末有采样车1辆、特种设备检验车1辆。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额725.28万元，与上年比较增加363.53万元，增长100.49%，主要原因是新增人员及人员调增工资。其中：年初结转结余533.14万元；本年收入725.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入725.28万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额978.44万元，与上年比较减少578.85万元，降低37.17%，主要原因是北屯市综合质量监督检验业务能力建设项目竣工。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出864.59万元，社会保障和就业支出59.84万元，农林水支出35.28万元，住房保障支出18.74万元，。

2. 按支出性质划分：基本支出978.44万元，其中：人员经费295.88万元，日常公用经费169.42万元；项目支出513.14万元（其中基本建设类项目513.14万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出237.67万元，商品服务支出134.93万元，对个人和家庭补助58.21万元，资本性支出（基本建设）513.14元，资本性支出34.49万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额725.28万元，与上年比较增加363.53万元，增长100.49%，主要原因是新增人员及人员调增工资。具体情况如下：

1. 年初结转结余533.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入533.14万元；

2. 本年收入725.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入725.28万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额978.44万元，与上年比较减少578.85万元，降低37.17%，主要原因是北屯市综合质量监督检验业务能力建设项目竣工。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出864.59万元，社会保障和就业支出59.84万元，农林水支出35.28万元，住房保障支出18.74万元，。

2. 按支出性质划分：基本支出978.44万元，其中：人员经费295.88万元，日常公用经费169.42万元；项目支出513.14万元（其中基本建设类项目513.14万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出237.67万元，商品服务支出134.93万元，对个人和家庭补助58.21万元，资本性支出（基本建设）513.14元，资本性支出34.49万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费支出0.1万元，其中：公务接待费0.1万元（接待3批次6人次）。

与预算相比减少0.2万元，减少（增加）的主要原因是：减少公务接待费0.2万元。

五、 运行经费情况

2019年，我单位运行经费支出134.93万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加74.32万元，增长80.5%，主要原因是新增人员及增加实验室专用材料及支行费用。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额42.87万元，其中：货物类32.48万元，服务类10.39万元；政府采购授予中小企业合同总金额42.87万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为946.99万元，其中：固定资产946.99万元。

八、 绩效评价结果

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时支付，提高资金的使用率。在三公经费的使用上，严格贯彻落实师市八项规定精神要求，进一步压缩核减支出。在项目资金的使用上，严格落实监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高

九、 名词解释

1. 运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10. 机构运行信息表（F02表）

11. 资产负债简表（CS08表）

新疆兵团第十师综合检验检测中心