北屯市绿化委员会办公室2019年单位决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将北屯市绿化委员会办公室2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）单位职责

绿委办是城市绿化养护和管理、行使城市管理相对的行政职能，主要职责是：

1. 负责全市绿化建设规划的编制、组织实施和监察；

2. 负责组织全市义务植树活动和造林绿化工作，对植树和绿化工作进行宣传指导、协调、督促和检查，并根据造林绿化目标任务组织实施、考核、表彰和奖励；

3. 制定义务植树和城市绿地、城市公共绿地建设的规划和年度实施计划，负责贯彻落实师市制定的绿色图章制度。

4. 对全市的绿化建设工程进行监督、指导和管理，组织实施绿化工程的项目方案评审招投标管理和工程质量监督管理工作；

5. 负责全市园林绿化设计、施工、养护的组织管理工作；组织实施市级绿化建设工程，承担绿化养护管理标准，定等定级工作；负责全市绿化病虫调查和害防治工作；负责全市绿地保护工作。

（二）机构设置情况

单位内设机构无。

单位编制 5 名，实有人数4名，其中：在职人员4名。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额2400万元，与上年比较减少8470.71万元，降低351.95%，主要原因是项目资金减少 。其中：年初结转结余1340.69万元；本年收入1059.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1059.31万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额2204.2万元，与上年比较减少7325.8万元，降低332.36%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出4.67万元，节能环保支出627.84万元，城乡社区支出1567.57万元，住房保障支出4.12万元，。

2. 按支出性质划分：基本支出57.74万元，其中：人员经费   53.56万元，日常公用经费4.18万元；项目支出2146.46万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出47.35万元，商品服务支出3.65万元，对个人和家庭补助6.2万元，资本性支出2147万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2400万元，与上年比较减少8470.71万元，降低351.95%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余1340.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1293.36万元，政府性基金预算财政拨款收入47.33万元；

2. 本年收入1059.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1059.31万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额2204.2万元，与上年比较减少7325.8万元，降低332.36%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出4.67万元，节能环保支出627.84万元，城乡社区支出1567.57万元，住房保障支出4.12万元，。

2. 按支出性质划分：基本支出57.74万元，其中：人员经费   53.56万元，日常公用经费4.18万元；项目支出2146.46万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出47.35万元，商品服务支出3.65万元，对个人和家庭补助6.2万元，资本性支出2147万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

无

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出4.18万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加（减少）   4.17万元，与上年基本持平。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额273.36万元，其中：货物类  163.87万元，工程类109.49万元；政府采购授予中小企业合同总金额273.36万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1293.34万元，其中：固定资产  9.26万元，公共基础设施879.97万元。

八、 绩效评价结果

推行绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。近年来，绿委办高度重视绩效评价工作，继续加强绩效管理。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；今后将继续加强绿委办绩效评价工作，绩效评价水平。

绩效评价自评报告

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况。

为北屯市城市管理局所属的正营（科）级的全额拨款事业单位。核定事业编制 5 名，其中：领导职数 2 名（一正一副）。目前在编人员4名。

负责全市绿化建设规划的编制、组织实施和监察；

负责组织全市义务植树活动和造林绿化工作，对植树和绿化工作进行宣传指导、协调、督促和检查，并根据造林绿化目标任务组织实施、考核、表彰和奖励；

制定义务植树和城市绿地、城市公共绿地建设的规划和年度实施计划，负责贯彻落实师市制定的绿色图章制度。

对全市的绿化建设工程进行监督、指导和管理，组织实施绿化工程的项目方案评审招投标管理和工程质量监督管理工作；

负责全市园林绿化设计、施工、养护的组织管理工作；组织实施市级绿化建设工程，承担绿化养护管理标准，定等定级工作；负责全市绿化病虫调查和害防治工作；负责全市绿地保护工作。

（二）专项全称是城市绿化日常保养维护项目。项目根据十师2019年项目实施计划，于2019年由师发改委予以立项，立项文号师市财发[2019]2号。

（三）项目计划投资1700万元，后申请追加资金295万元，实际完成投资1995万元，计划与实际完成目标略有出入。（新移交工程的运行费用）

二、 项目资金使用及管理情况

（一）项目已完成投资1995万元，实际到位资金1620万元，资金到位率81.2%。

（二）师市本级财政资金到位1620万元，安排落实1620万元，资金到位及时率100%。

（三）项目资金已使用1620万元。项目资金严格按照财务相关规定支付，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（四）项目资金由养护单位提出申请，先由项目监理进行审核，再由建设单位负责人进行审核报单位领导审核，第三由单位财务进行审核报送财务局、国库进行复核。管理制度健全、制度执行有效。

三、 项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该专项于2019年5月19日发布施工、主管部门是师市城市管理局，实施单位是绿化委员会办公室。于2019年4月19日开始建设，2019年12月30日完成养护工作，基本达到预期效果。

（二）项目管理情况

该专项根据十师2019年项目实施计划，于2019年由师财发委予以立项，立项文号师市财发[2019]2号。项目名称为城市绿化日常保养维护项目，主管部门是城市管理局，实施单位是绿化委员会办公室。

四、 项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

项目按要求已全部完成所有相关工作。

（二）项目产出指标分析。

该项目实际完成率100%；完成及时率100%；质量达标率100%；成本节约率7‰。

（三）项目支出实施后，对丰富居民的生活，增加旅游景观特色，吸引旅游人群，促进旅游区的开发，带动项目区其它行业的发展都具有重要的现实意义，环境上为城市建设增添美景，丰富城区绿化内容，提高绿化质量，提升绿化档次。

五、 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

项目移交城投公司后，建议城投公司加强管护运行管理工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

由于本项目是运行维护资金，财政予以了保障，全员工作开展顺利，运行质量有了明显提升。下阶段，加强运行的建章立制工作，通过检查、考核等，提升管护水平，确保运行资金安全使用。

六、 项目评价工作情况。

项目属于民生工程，根据需要符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范；组织实施方面机关健全、分工明确、建立健全管理制度，严格执行相关项目管理制度。项目产出质量达到绩效目标，项目效果方面对环境产生积极影响，项目实施对人、自然带来可持续影响，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2019年北屯市绿化委员会办公室部门决算报表

1．收入支出决算总表（Z01表）

2．收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）