十师残疾人劳动就业服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将残疾人劳动就业服务中心单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

残疾人劳动就业服务中心是事业单位，主要职责是：

1. 负责师市残疾人的待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍；

2. 负责征收管理残疾人就业保障金；

3. 负责组织残疾人开办集体企业、从事个体经营；

4. 为农牧团场残疾人生产劳动提供服务；

5. 负责师市残疾人综合服务中心及康复站的日常管理和服务工作。

（二）机构设置情况

单位编制 2 人，实有 2人，其中：在职 2 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 28.49万元，与上年比较减少36.31万元，降低56 %，主要原因是残疾人事业专项资金拨付至师残联本级 。其中：年初结转结余12.93 万元；本年收入15.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 23.49 万元，与上年比较减少28.41 万元，降低 55 %，主要原因是2019年残疾人事业专项资金拨付至师残联本级。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 23.49 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出0 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 23.27 万元，其中：人员经费 21.1 万元，日常公用经费 2.1 万元；项目支出0.22 万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 18.1 万元，商品服务支出 2.1 万元，对个人和家庭补助 3.3万元，资本性支出（基本建设） 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 28.49 万元，与上年比较减少36.31万元，降低56 %，主要原因是残疾人事业专项资金拨付至师残联本级。具体情况如下：

1. 年初结转结余 12.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；

2. 本年收入 15.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 23.49 万元，与上年比较减少   28.41万元，降低55 %，主要原因是残疾人事业专项资金拨付至师残联本级。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 23.49 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出0 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 23.27 万元，其中：人员经费 21.1 万元，日常公用经费 2.1 万元；项目支出0.22 万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 18.1 万元，商品服务支出 2.1 万元，对个人和家庭补助 3.3万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0万元（公务用车购置费为0 万元，公务用车运维费 0万元)；公务接待费0 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 0 团 0 人数；公务用车购置及运维费 0 万元，其中公务用车购置   0辆 万元（公务用车保有量   辆），公务用车运维费0 万元；公务接待费 0 万元（接待 0 批次 0 人次）。

与预算相比减少0 万元，减少（增加）的主要原因是：未发生因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行费。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 2.1万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少0.6万元，降低22 %，主要原因是注意节约运行管理费用。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0.4 万元，其中：货物类0.4 万元，工程类0 万元，服务类 0 万元；政府采购授予中小企业合同总金额 0万元，占政府采购支出总金额 0 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为6.8万元，其中：固定资产6.8 万元，无形资产 0 万元，公共基础设施 0 万元，文物文化资产 0 万元，保障性住房 万元。

八、 绩效评价结果

残疾人劳动就业服务中心认真做好年度资金的决算工作，按照政府采购目录及采购限额标准进行采购，在资金使用管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

附件：

残疾人劳动就业服务中心1