十师路政管理局2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将路政管理局2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

路政管理局是第十师交通运输局职能部门，主要职责是：

1. 宣传、贯彻执行公路管理法律、法规和规章

2. 保护路产、实施路政巡查、管理公路两侧建筑控制区

3. 维持公路养护作业现场秩序、参与公路工程交工、竣工验收、依法查处各种违反《公路法》的案件

4. 贯彻执行国家水上交通安全管理的法律、法规、方针、政策；按照上级海事部门和兵团海事局的年度水上交通工作安排，制定具体措施

5. 负责办理辖区水上交通事故的调查，对辖区水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况，及时赶赴现场组织施救和排险

6. 负责对辖区水域实施安全监督检查，维护水上交通安全秩序，按规定权限对违法船舶和设施的所有人、经营人、船员实施行政处罚

（二）机构设置情况

单位编制5人，实有4人，其中：在职 4人，离休0人，退休1人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额141.18万元，与上年比较增加4.53万元，增长4%，主要原因是聘用人员增加 。其中：年初结转结余12.69万元；本年收入128.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.49万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，其他收入 0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 121.57万元，与上年比较减少2.39万元，降低2 %，主要原因是1人退休。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.2万元，社会保障和就业支出6.42万元，其他支出114.95万元。

2. 按支出性质划分：基本支出115.19万元，其中：人员经费91.82万元，日常公用经费23.37万元。项目支出：6.38万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出83.22万元，商品服务支出22.1万元，对个人和家庭补助 14.77万元，资本性支出1.48万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额141.18万元，与上年比较增加4.53万元，增长4%，主要原因是聘用人员增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余12.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元；

2. 本年收入128.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额121.57 万元，与上年比较减少2.39万元，降低2 %，主要原因是1人退休。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.2万元，社会保障和就业支出6.42万元，其他支出114.95万元。

2. 按支出性质划分：基本支出115.19万元，其中：人员经费91.82万元，日常公用经费23.37万元。项目支出：6.38万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出83.22万元，商品服务支出22.1万元，对个人和家庭补助 14.77万元，资本性支出1.48万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 3.2万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.2万元)；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出3.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，0团 0人数；公务用车运维费3.19万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量4辆），公务用车运维费3.19万元；公务接待费 0万元（接待 0批次 0人次）。

与预算相比减少0.1万元，减少的主要原因是：因路政局减少公务用车运行费0.1万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出23.38万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额1.48万元，其中：货物类1.48万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为2043.39万元，其中：固定资产 2043.39万元。

八、 绩效评价结果

路政管理局2019年从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设等方面进行了综合评价。现将绩效评价报告如下：

（一） 职能、机构设置及人员情况

路政管理局成立于1996年2月（海事局成立于2006年10月，与师路政管理局一个机构两块牌子）为全额拨款的参照公务员管理的事业单位。路政管理局执法范围 ：十师所属团场道路；海事执法范围：十师所辖区域范围内水库。

2019年路政管理局实有人数10人：其中编制数5人，领导职数3名，现在编人员4人（2019年3月退休1人），聘用人员6人。

（二） 部门收支总体情况

2019年财政拨款收入总额141.18万元。其中：年初结转结余12.69万元；本年收入128.49万元；一般公共预算财政拨款收入 128.49万元。

2019年财政拨款支出总额121.57 万元，其中：人员经费91.82万元，日常公用经费23.37万元。项目支出：6.38万元。

基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括用于在职和聘用人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务用车运行维护费及差旅费等日常公用经费。

（三） “三公”经费使用情况

我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全年“三公”经费支出3.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，0团 0人数；公务用车运维费3.19万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量4辆），公务用车运维费3.19万元；公务接待费 0万元（接待 0批次 0人次）。

（四） 部门经费管理情况

我局严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》

等法律法规，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我局预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

附件：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10. 机构运行信息表

11. 资产负债简表