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专题专栏一八一团机关2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 17:52:00 信息来源：第十师北屯市一八一团党政办公室 编辑：夏岚 浏览：
根据《师市财发〔2020〕342号的通知》有关规定，现将一八一团机关2019年部门决算及“三公”经费公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
一八一团机关是行政服务职能部门，主要职责是：
1. 党政办公室（机要科）：负责综合协调、文秘、政研、机要、保密、信息、电子政务、档案、机关事务管理、党委常委会、行政常务会等专题会议筹办、上级及团场党委重大决策贯彻落实的督查。
2. 党建工作办公室（纪委办公室）：负责党风廉政建设、反腐败、党的纪律检查、行政监察、基层党建、组织人事、党员管理、干部管理、老干（关工委）、宣传、意识形态领域、精神文明建设、实名制管理、绩效管理、权责清单、工青妇组织、“两个全覆盖”工作。
3. 经济发展办公室，负责经济发展、产业调整、经济体制改革、土地承包、工业和信息化、固定资产投资、招商引资、援疆、安全生产、项目建设、生态保护、经济运行分析和统计、经济调查、价格调查、市场监管、工商联等工作；协调与经济发展相关的其他工作；牵头负责团场综合配套改革、脱贫攻坚工作。
4. 社会管理综合治理办公室：负责政法、维稳、综合治理、610办、国安办、法学会、统战、民族、宗教、信访、应急管理、政协联络、民族团结创建等工作；协调联系巴里巴盖派出所、司法所、住连管寺管委会工作。
5. 社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、残联、职工教育培训管理、扶贫帮困、学前教育等工作；协调其他社会事务相关的工作。
6. 财务局：负责财政、财政监督、国有资产监管、审计等工作。
（二）机构设置情况
内设机构6个，分别为党建办公室、党政办公室、财政局、社会事务办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室。
一八一团机关编制41人，实有33人，其中：在职33人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额1045.95万元，与上年比较减少747.3万元，降低41.67%，主要原因是社保项目资金从机关转入到社会事务。其中：年初结转结余155.41万元；本年收入1045.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额1061.54万元，与上年比较减少860.87万元，降低44.78%，主要原因是社保项目资金从机关转入到社会事务。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出853.87万元，国防支出0万元，公共安全支出10.05万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出131.43万元，卫生健康支出5.2万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0 万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出60.99万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出783.36万元，其中：人员经费662.41万元，日常公用经费120.95万元；项目支出278.18万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出659.56万元，商品服务支出338.14万元，对个人和家庭补助60.25万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出3.59万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额1045.95万元，与上年比较减少747.3万元，降低41.67%，主要原因是社保项目资金从机关转入到社会事务。具体情况如下：
1. 年初结转结余155.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；
2. 本年收入1045.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年支出总额1061.54万元，与上年比较减少860.87万元，降低44.78%，主要原因是社保项目资金从机关转入到社会事务。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出853.87万元，国防支出0万元，公共安全支出10.05万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出131.43万元，卫生健康支出5.2万元，节能环保支出 万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出 万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出60.99万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出783.36万元，其中：人员经费662.41万元，日常公用经费120.95万元；项目支出278.18万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出659.56万元，商品服务支出338.14万元，对个人和家庭补助60.25万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出3.59万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算70.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费40.5万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费30万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出34.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，我团0人数；公务用车购置及运维费18.62万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费18.62万元；公务接待费15.43万元（接待230批次1929人次）。
与预算相比减少36.45万元，减少的主要原因是：因核算科目体系不一致放入其他项13.8万元。公务接待费14.57万元，因压缩一般性开支接待标准降低减少14.57万元，公务用车购置费0万元，因核算科目体系不一致放入其他项减少公务用车运行费21.88万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出120.95万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少27.09万元，减少18.3%，主要原因是人员变动。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额10.25万元，其中：货物类10.25万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额10.25万元，占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为892.21万元，其中：固定资产892.21万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
对团场公务员的年度考核，以公务员的职位职责和所承担的工作任务为基本依据，全面考核德、能、勤、绩、廉五个方面，切实加强对干部德的考核，重点考核工作实绩。
公务员年度考核结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。优秀等次人数所占比例，以本单位、本部门实际参加考核人数为基数，最多不超过25%。部门年度考核被评为较差的，优秀等次人数比例最多不超过20%。原则上按科级和科级以下两个职务层次分别核算优秀等次人数。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
