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专题专栏一八一团农业发展服务中心2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 17:53:28 信息来源：第十师北屯市一八一团农业发展服务中心 编辑：夏岚 浏览：
根据《师市财发〔2020〕342号关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将181团农业发展服务中心2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
181团农业发展服务中心职能部门，主要职责是：承担一八一团辖区内农林牧业科技、农机技术推广、农机安全、气象服务、农产品质量安全标准生产技术示范推广、农业投入品使用规范、农产品产地准出制度的实施、草原等工作；配合做好种子质量、种子市场的监督管理工作；承担辖区内水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水利科技推广等公益性智能；负责渔政管理工作等工作。
（二）机构设置情况
内设机构 1个，分别为 181团农业发展服务中心 。
单位编制 16 人，实有 15人，其中：在职 15 人，离休0 人，退休 0人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 3036.45 万元，与上年比较减少1.46万元，降低0.05 %，主要原因是项目资金的变动 。其中：年初结转结余 2945.82万元；本年收入3036.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3036.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 2408.94万元，与上年比较增加1276.09万元，提高52.97%，主要原因是2018年单位改革。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0.62 万元，国防支出0万元，公共安全支出 0万元，教育支出0万元，科学技术支出 20 万元，文化旅游体育与传媒支出 0万元，社会保障和就业支出 64.94 万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出 61.02 万元，城乡社区支出0万元，农林水支出 2239.47 万元，交通运输支出0.48万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0.39万元，住房保障支出 22.02 万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 274.75 万元，其中：人员经费243.55万元，日常公用经费 31.2万元；项目支出2134.19万元（其中基本建设类项目 158.69万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出240.91万元，商品服务支出 117.88万元，对个人和家庭补助1119.98万元，资本性支出（基本建设）158.69 万元，资本性支出 761.48万元，对企业补助 10万元，其他支出0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额3036.45万元，与上年比较减少1.46万元，降低0.05 %，主要原因是项目资金的变动 。具体情况如下：
1. 年初结转结余 2945.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3036.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元；
2. 本年收入 3036.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3036.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年支出总额 2408.94万元，与上年比较增加1276.09万元，提高52.97%，主要原因是2018年单位改革。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 0.62 万元，国防支出0万元，公共安全支出 0万元，教育支出0万元，科学技术支出 20 万元，文化旅游体育与传媒支出 0万元，社会保障和就业支出 64.94 万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出 61.02 万元，城乡社区支出0万元，农林水支出 2239.47 万元，交通运输支出0.48万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0.39万元，住房保障支出 22.02 万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 274.75 万元，其中：人员经费243.55万元，日常公用经费 31.2万元；项目支出2134.19万元（其中基本建设类项目 158.69万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出240.91万元，商品服务支出 117.88万元，对个人和家庭补助1119.98万元，资本性支出（基本建设）158.69 万元，资本性支出 761.48万元，对企业补助 10万元，其他支出0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算 万元，其中：因公出国（境）费 万元；公务用车购置及运维费 万元（公务用车购置费为 万元，公务用车运维费 万元)；公务接待费 万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出 万元，其中：因公出国（境）费 万元， 团 人数；公务用车购置及运维费 万元，其中公务用车购置 辆 万元（公务用车保有量 辆），公务用车运维费 万元；公务接待费 万元（接待 批次 人次）。
与预算相比减少（增加） 万元，减少（增加）的主要原因是：因****减少（增加）因公出国（境）费 万元，因**减少（增加）公务接待费 万元，因**减少（增加）公务用车购置费 万元，因***减少（增加）公务用车运行费 万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出31.2万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比增加20.15万元，提高64.58%，主要原因是2019年单位在改革中人员变化不稳定。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额129.83万元，其中：货物类 15.63万元，工程类114.2万元，服务类 万0元；政府采购授予中小企业合同总金额 129.83万元，占政府采购支出总金额 100 %。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为 12340.79万元，其中：固定资产11096.04万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房 0万元。
八、 绩效评价结果
绩效考核按照100分制，采取百分制进行考核。测评考核实行无记名打分制，满分为100分。评分标准为：90分及以上为优秀等次；80分及以上为称职；60分及以上为基本称职；59分（含59分）以下为不称职。考评综合评分=基本分一扣分。第四季度综合考评分两部分，一是单位考评办法得分占60%，二是机关考评办法得分占40%，考评得分=单位考评得分*60%+机关考评得分*40%,如有考评得分未出结果，就此考评结果纳入次年第一季度绩效考评计算得分。
单位实施绩效工资管理后，将核入奖励性绩效工资总量及上年度12月份基本工资报上级部门审核备案。单位每季度按照制定的考核办法考核，绩效考核结果作为单位绩效工资分配的主要依据。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）
