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一八一团农业发展服务中心2019年部门决算公开情况报告

发布时间:2020-10-30 17:53:28    信息来源:第十师北屯市一八一团农业发展服务中心     编辑:夏岚    浏览:

根据《师市财发〔2020〕342号关于批复2019年部门决算的通知》有关规定,现将181团农业发展服务中心2019年部门决算公开如下:

一、 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

181团农业发展服务中心职能部门,主要职责是:承担一八一团辖区内农林牧业科技、农机技术推广、农机安全、气象服务、农产品质量安全标准生产技术示范推广、农业投入品使用规范、农产品产地准出制度的实施、草原等工作;配合做好种子质量、种子市场的监督管理工作;承担辖区内水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水利科技推广等公益性智能;负责渔政管理工作等工作。

(二)机构设置情况

内设机构 1个,分别为 181团农业发展服务中心 。

单位编制 16 人,实有 15人,其中:在职 15 人,离休0 人,退休 0人。

二、 收支总体情况

(一)2019年收入总体情况

2019年收入总额 3036.45 万元,与上年比较减少1.46万元,降低0.05 %,主要原因是项目资金的变动 。其中:年初结转结余 2945.82万元;本年收入3036.45 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3036.45 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,其他收入 0 万元。

(二)2019年支出总体情况

2019年支出总额 2408.94万元,与上年比较增加1276.09万元,提高52.97%,主要原因是2018年单位改革。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:一般公共服务支出 0.62 万元,国防支出0万元,公共安全支出 0万元,教育支出0万元,科学技术支出 20 万元,文化旅游体育与传媒支出 0万元,社会保障和就业支出 64.94 万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出 61.02 万元,城乡社区支出0万元,农林水支出 2239.47 万元,交通运输支出0.48万元,资源勘探信息等支出0万元,商务服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0.39万元,住房保障支出 22.02 万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

2. 按支出性质划分:基本支出 274.75 万元,其中:人员经费243.55万元,日常公用经费 31.2万元;项目支出2134.19万元(其中基本建设类项目 158.69万元)。

3. 按经济分类划分:工资福利支出240.91万元,商品服务支出 117.88万元,对个人和家庭补助1119.98万元,资本性支出(基本建设)158.69 万元,资本性支出 761.48万元,对企业补助 10万元,其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额3036.45万元,与上年比较减少1.46万元,降低0.05 %,主要原因是项目资金的变动 。具体情况如下:

1. 年初结转结余 2945.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3036.45万元,政府性基金预算财政拨款收入0 万元;

2. 本年收入 3036.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3036.45 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

(二)2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额 2408.94万元,与上年比较增加1276.09万元,提高52.97%,主要原因是2018年单位改革。具体情况如下:

1. 按功能分类划分:一般公共服务支出 0.62 万元,国防支出0万元,公共安全支出 0万元,教育支出0万元,科学技术支出 20 万元,文化旅游体育与传媒支出 0万元,社会保障和就业支出 64.94 万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出 61.02 万元,城乡社区支出0万元,农林水支出 2239.47 万元,交通运输支出0.48万元,资源勘探信息等支出0万元,商务服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0.39万元,住房保障支出 22.02 万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

2. 按支出性质划分:基本支出 274.75 万元,其中:人员经费243.55万元,日常公用经费 31.2万元;项目支出2134.19万元(其中基本建设类项目 158.69万元)。

3. 按经济分类划分:工资福利支出240.91万元,商品服务支出 117.88万元,对个人和家庭补助1119.98万元,资本性支出(基本建设)158.69 万元,资本性支出 761.48万元,对企业补助 10万元,其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 万元,其中:因公出国(境)费   万元;公务用车购置及运维费 万元(公务用车购置费为 万元,公务用车运维费 万元);公务接待费   万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 万元,其中:因公出国(境)费   万元,   团   人数;公务用车购置及运维费 万元,其中公务用车购置   辆 万元(公务用车保有量   辆),公务用车运维费 万元;公务接待费   万元(接待 批次 人次)。

与预算相比减少(增加) 万元,减少(增加)的主要原因是:因****减少(增加)因公出国(境)费 万元,因**减少(增加)公务接待费 万元,因**减少(增加)公务用车购置费 万元,因***减少(增加)公务用车运行费 万元。

五、 机关运行经费情况

2019年,我单位机关运行经费支出31.2万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比增加20.15万元,提高64.58%,主要原因是2019年单位在改革中人员变化不稳定。

六、 政府采购情况

2019年,政府采购支出总金额129.83万元,其中:货物类 15.63万元,工程类114.2万元,服务类 万0元;政府采购授予中小企业合同总金额 129.83万元,占政府采购支出总金额 100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 12340.79万元,其中:固定资产11096.04万元,无形资产0万元,公共基础设施0万元,文物文化资产0万元,保障性住房 0万元。

八、 绩效评价结果

绩效考核按照100分制,采取百分制进行考核。测评考核实行无记名打分制,满分为100分。评分标准为:90分及以上为优秀等次;80分及以上为称职;60分及以上为基本称职;59分(含59分)以下为不称职。考评综合评分=基本分一扣分。第四季度综合考评分两部分,一是单位考评办法得分占60%,二是机关考评办法得分占40%,考评得分=单位考评得分*60%+机关考评得分*40%,如有考评得分未出结果,就此考评结果纳入次年第一季度绩效考评计算得分。

单位实施绩效工资管理后,将核入奖励性绩效工资总量及上年度12月份基本工资报上级部门审核备案。单位每季度按照制定的考核办法考核,绩效考核结果作为单位绩效工资分配的主要依据。

九、 名词解释

1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:

1.收入支出决算总表(Z01表)

2.收入决算表(Z03表)

3.支出决算表(Z04表)

4.财政拨款收入支出决算总表(Z01_1表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07表)

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z08表)

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08_1表)

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(自行结合Z08表F02表编制)

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09表)

10. 机构运行信息表(F02表)

11. 资产负债简表(CS08表)

      

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