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专题专栏一八一团城镇管理服务中心2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 23:35:35 信息来源：一八一团城镇管理服务中心 编辑：蒲文涛 浏览：
根据《师市财发〔2020〕342号关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八一团城镇管理服务中心2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
一八一团城镇管理服务中心职能部门，主要职责是：
1. 负责城建、工程质量安全规划。
2. 环境保护、行政管理综合执法。
3. 公共设施维护及房产管理。
（二）机构设置情况
内设机构 1个，分别为 一八一团城镇管理服务中心 。
单位编制 10 人，实有 9人，其中：在职 9 人，离休0 人，退休 0人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 1949.82 万元，与上年比较减少1509.45万元，降低43.63 %，主要原因是项目资金的变动 。其中：年初结转结余 1673.87 万元；本年收入 1949.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1949.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 2278.16 万元，与上年比较增加减少 3975.47万元，降低63.57 %，主要原因是资金变动。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0 万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出 0.48 万元，社会保障和就业支出 13.35 万元，卫生健康支出 60 万元，节能环保支出 407.23 万元，城乡社区支出1133.40 万元，农林水支出 653.43 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商务服务业等支出 0万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 10.26 万元，灾害防治及应急管理支出 万元，其他支出 万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 108.73 万元，其中：人员经费 102.41万元，日常公用经费 3.35 万元；项目支出 2169.43 万元（其中基本建设类项目 141.45万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出 65.94 万元，商品服务支出 560.14 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出（基本建设） 141.45 万元，资本性支出 1271.61 万元，对企业补助 160 万元，其他支出 0 万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额 1949.82 万元，与上年比较减少1509.45万元，降低43.63 %，主要原因是项目资金的变动 。具体情况如下：
1. 年初结转结余 1673.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1949.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元；
2. 本年收入 1949.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1949.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额 2278.16 万元，与上年比较增加减少 3975.47万元，降低63.57 %，主要原因是资金变动。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.48 万元，社会保障和就业支出 13.35 万元，卫生健康支出 60 万元，节能环保支出 407.23 万元，城乡社区支出1133.40 万元，农林水支出 653.43 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0万元，商务服务业等支出0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 10.26 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出0万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 108.73 万元，其中：人员经费 102.41万元，日常公用经费 3.15 万元；项目支出 2169.43 万元（其中基本建设类项目 141.45万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出 65.94 万元，商品服务支出 560.14 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出（基本建设） 141.45 万元，资本性支出 1271.61 万元，对企业补助 160 万元，其他支出 0 万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年城镇无三公经费。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出3.15万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少2.91万元，降低48.51 %，主要原因是资金变动。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额48.92 万元，其中：货物类 0万元，工程类48.92 万元，服务类 0万元；政府采购授予中小企业合同总金额 48.92 万元，占政府采购支出总金额 100 %。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为 38903.08万元，其中：固定资产28885.80 万元，无形资产0万元，公共基础设施 963.60万元，文物文化资产0万元，保障性住房 9053.68 万元。
八、 绩效评价结果
绩效考核按照100分制，采取百分制进行考核。测评考核实行无记名打分制，满分为100分。评分标准为：90分及以上为优秀等次；80分及以上为称职；60分及以上为基本称职；59分（含59分）以下为不称职。考评综合评分=基本分一扣分。第四季度综合考评分两部分，一是单位考评办法得分占60%，二是机关考评办法得分占40%，考评得分=单位考评得分*60%+机关考评得分*40%,如有考评得分未出结果，就此考评结果纳入次年第一季度绩效考评计算得分。
单位实施绩效工资管理后，将核入奖励性绩效工资总量及上年度12月份基本工资报上级部门审核备案。单位每季度按照制定的考核办法考核，绩效考核结果作为单位绩效工资分配的主要依据。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
