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专题专栏十师会计核算中心2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 16:30:40 信息来源：第十师北屯市会计核算中心 编辑：财政局 浏览：
根据《预算法》和十师北屯市财政局《关于做好2019年部门决算公开工作要求》相关规定，现将我单位2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
十师会计核算中心是十师财政局直属事业单位，主要职责是：
1. 为师直属行政、事业单位提供统一会计核算。
2. 组织会计核算，提供会计信息资料。
3. 编制预算和做好财务分析。
4. 监督资金的使用。
5. 单位会计资料和电算化会计档案整理、归档、保管工作。
6. 完成师市财政局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
领导职数2 名（1 正1 副）。内设机构4 个，分别为办公室、核算一科、核算二科、核算三科。
单位编制20人，实有19人，其中：在职18人，工伤离岗1人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额265.95万元，与上年比较增加13.73万元，增长5.44%，主要原因是新招录3名工作人员。其中：年初结转结余18万元；本年收入247.95万元，为一般公共预算财政拨款收入。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额248.18万元，与上年比较增加13.96万元，增长5.96%，主要原因是新招录3名工作人员。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出209.12万元，社会保障和就业支出21.63万元，住房保障支出17.43万元。
2. 按支出性质划分：基本支出247.86万元，其中：人员经费232.77万元，日常公用经费15.09万元；项目支出0.32 万元。
3. 按经济分类划分：工资福利支出205.08万元，商品服务支出15.27万元，对个人和家庭补助27.69万元，资本性支出0.14万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额265.95万元，与上年比较增加13.73万元，增长5.44%，主要原因是新招录3名工作人员。具体情况如下：
1. 年初结转结余18万元，为一般公共预算财政拨款收入；
2. 本年收入247.95万元，为一般公共预算财政拨款收入。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额248.18万元，与上年比较增加13.96万元，增长5.96% ，主要原因是新招录3名工作人员。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：一般公共服务支出209.12万元，社会保障和就业支出21.63万元，住房保障支出17.43万元。
2. 按支出性质划分：基本支出247.86万元，其中：人员经费232.77万元，日常公用经费15.09万元；项目支出0.32 万元。
3. 按经济分类划分：工资福利支出205.08万元，商品服务支出15.27万元，对个人和家庭补助27.69万元，资本性支出0.14万元。
四、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为21.22万元，其中：固定资产原值21.22万元， 已计提折旧16.74万元，固定资产净值4.48万元。
五、 绩效评价结果
我单位严格按照师市财政局下达的部门预算批复执行，依据序时进度执行公用经费，为单位职工发放绩效奖、精神文明奖、综合治理奖以及采暖补贴、工会福利等，为单位职工进行体检，通过保障探亲费等，合理利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，充分调动了单位工作人员的积极性、主动性，为塑造良好的财政部门服务窗口形象奠定了基础。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。
关于项目支出，我单位结合党建经费使用办法，立足中心联合支部实际情况，开展了形式多样的党支部活动，进一步筑牢了共产党员的理想信念，确保活动取得了预期的效果，以此助推大党建工作更上一台阶。 总体而言，我单位能够按照绩效评价的整体要求，严格贯彻落实中央八项规定，努力降低单位运行成本，编制较为科学的预算，按序时进度执行预算，形成年度整体决算，使财政资金能够发挥最大效益，增强了预算绩效管理的刚性，强化绩效评价结果的落实运用，工作取得了良好的成效，圆满完成了年度绩效目标任务。
六、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
