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根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定,现将救助站2019年部门决算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责:
救助站是民政局下属职能部门,主要职责是:
1. 负责对符合救助条件的的求助人员进行临时接收、管理和教育,提供临时性社会救助;
2. 负责对不属于救助对象的求助人员耐心说明原因,并出具不予救助的书面意见;
3. 及时有效地处理救助工作中的紧急情况和突发事件
(二)机构设置情况
救助站编制3人,实有2人,其中:在职2人,退休1人。
二、 收支总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入总额42.57万元,其中:年初结转结余,16.7万元;本年收入25.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入42.57万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元,其他收入0万元。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出总额32.14万元:
1. 按功能分类划分:社会保障和就业支出32.14万元康支出 2.按支出性质划分:基本支出26.25万元,其中:人员经费23.37万元,日常公用经费2.88万元;项目支出5.89万元
3. 按经济分类划分:工资福利支出19.67万元,商品服务支出 2.67万元,对个人和家庭补助9.6万元,资本性支出0.2万元,
三、 财政拨款收支情况
(一)2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额42.57万元。具体情况如下:
1. 年初结转结余16.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16.7万元
2. 本年收入25.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 25.87 万元。
(二)2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额32.14万元,具体情况如下:
11. 按功能分类划分:社会保障和就业支出32.14万元康支出 2.按支出性质划分:基本支出26.25万元,其中:人员经费23.37万元,日常公用经费2.88万元;项目支出5.89万元
3. 按经济分类划分:工资福利支出19.67万元,商品服务支出 2.67万元,对个人和家庭补助9.6万元,资本性支出0.2万元,
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元。
五、 机关运行经费情况
2019年,我单位机关运行经费支出 万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
六、 政府采购情况
2019年,政府采购支出总金额0.19万元,其中:货物类0.19万元。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为2.33万元,其中:固定资产2.33万元。
八、 绩效评价结果
关于综合预算,救助站严格审批制度,严格按照财政局下达的部门预算批复,合理执行预算。充分利用财政资金,服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构。明确开支范围,细化资金用途,全年基本和项目支出保证了单位的正常运行和日常救助工作的开展,达到预期绩效目标。
九、 名词解释
1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
[Z07] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
[Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)
[Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)