十师一八一团中学2019年部门决算公开情况报告

根据根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八一团中学单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八一团中学是十师教育局下属事业单位，主要职责是：

1. 实施小学、初中学历教育。

2. 促进基础教育发展。

3. 按教育方针办学，不断提高教育质量。

4. 推进依法治教、依法治校的客观需要。

5. 实现现代学校管理的民主化、科学化。

（二）机构设置情况

内设机构1个。

单位编制74人，实有69人，其中：在职在编52人，特岗教师17人。

其他人员13人，其中：公益岗位11人，长聘人员2人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1464.08万元，与上年比较增加78.02万元，增长了5.63%，主要原因是公共预算财政拨款收入增加，年初结转结余剩余数增加 。其中：年初结转结余95.74万元；本年收入1368.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1348.11万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，其他收入  17.23万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1321.51万元，与上年比较减少35.98万元，减少2.65 %，主要原因是本年教育支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.75万元，教育支出1246.73万元，社会保障和就业支出68.53万元，其他支出  5.51万元。

2. 按支出性质划分：基本支出824.21万元，其中：人员经费762.70万元，日常公用经费61.5万元；项目支出497.30万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出800.5万元，商品服务支出261.87万元，对个人和家庭补助219.09万元，资本性支出40.04万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1348.11万元，与上年比较增加47.18万元，增长3.62%，主要原因是人员增加、调资等。具体情况如下：

1. 年初结转结余95.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入945.51万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元；

2. 本年收入1368.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1348.11万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1304.28万元，与上年比较增加42.53万元，增长3.37%，主要原因是社会保障和就业支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.75万元，教育支出1229.5万元，社会保障和就业支出68.53万元，其他支出5.51万元。

2. 按支出性质划分：基本支出824.21万元，其中：人员经费762.7万元，日常公用经费61.5万元；项目支出480.07万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出800.5万元，商品服务支出261.87万元，对个人和家庭补助219.1万元，资本性支出22.82万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费   0.8万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，   团   人数；公务用车购置及运维费  万元，其中公务用车购置   辆  万元（公务用车保有量   辆），公务用车运维费  万元；公务接待费0.06万元（接待批次1人次8）。

与预算相比减少0.74万元，减少的主要原因是：因公务接待减少，公务接待费减少0.74万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出261.87万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加58.77万元，增长28.93%，主要原因是公用经费的支出增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额40.05万元，其中：货物类  40.05万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为4772.54万元，其中：固定资产  4772.54万元。

八、 绩效评价结果

一八一团中学在专项经费在实施过程中，能够做到前期计划、及时谋划、合理规划，严格执行标准要求，将各项支出全部纳入保障范围。加强资金的管理，确保资金使用安全。加强资金使用合规、会计核算规范、财务控制有效，实行专款专用、专人专项负责，分工明确、压实责任、及时推进、落到实处、取得成效。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

181中学决算表格