北屯垦区检察院2019年部门决算公开情况报告

根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，现将北屯垦区人民检察院2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

北屯垦区检察院是政法机关单位，主要职责是：

1. 开展辖区检察工作，贯彻落实上级检察机关检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

2. 负责本院队伍建设和思想政治工作

3. 负责其他应当由北屯垦区检察院承办的事项

（二）机构设置情况

内设机构 3个，分别为刑事检察部、检察业务管理部、综合管理部。

单位编制12人，实有 11 人，其中：在职 11 人，离休 0 人，退休 1 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况  

2019年收入总额537.62万元，与上年比较增加35.8万元，增长7.13%，主要原因是工资变动等人员经费增加。其中：年初结转结余17万元；本年收入520.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额487.82万元，与上年比较增加2.99万元，增长0.62%，主要原因是人员工资变动。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.41万元，国防支出  万元，公共安全支出433.02万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出39.21万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出15.18万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出388.84万元，其中：人员经费341.6万元，日常公用经费47.24万元；项目支出98.98万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出316.56万元，商品服务支出94.75万元，对个人和家庭补助43.38万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出33.13万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额537.62万元，与上年比较增加35.8万元，增长7.13%，主要原因是工资变动等人员经费增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入520.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额487.82万元，与上年比较增加2.99万元，增长0.62%，主要原因是人员工资变动。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.41万元，国防支出  万元，公共安全支出433.02万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出39.21万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出15.18万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出388.84万元，其中：人员经费341.6万元，日常公用经费47.24万元；项目支出98.98万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出316.56万元，商品服务支出94.75万元，对个人和家庭补助43.38万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出33.13万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算8.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.2万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.2万元)；公务接待费2.4万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出6.92万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.18万元，其中公务用车购置0辆（公务用车保有量4辆），公务用车运维费6.18万元；公务接待费0.74万元（接待11批次92人次）。

与预算相比减少1.68万元，减少的主要原因是：无因公出国（境）费，因工作要求减少公务接待费1.66万元，无公务用车购置费，因工作需要减少公务用车运行费0.02万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出47.24万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少1.63万元，降低3.34%，主要原因是公务接待、差旅费等较上年减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额44.64万元，其中：货物类35.14万元，工程类9.5万元，服务类 0万元；政府采购授予中小企业合同总金额44.64万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为690.63万元，其中：固定资产683.53万元，无形资产7.1万元，公共基础设施 0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

部门综合预算绩效评价：北屯垦区检察院整体财政支出较上年较均等，严格按照年初预算计划使用各项资金，按进度执行，使用全部预算资金在本年度取得较好的效果，确保单位财务工作正常运行。

项目支出绩效评价：北屯垦区检察院项目资金主要包括中央政法转移支付资金、社会保障和就业支出、住房保障支出，用于日常的办案费、公益性岗位人员工资等支出，保障了项目资金的正常开支，使用财政项目资金达到了较好的效果。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

北屯垦区检察院2019决算公开