十师一八二团中学团中学2019年部门决算公开情况报告

一、 根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将新疆兵团第十师一八二团中学019年部门决算公开如下：

二、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

182团中学是十师教育局下属事业单位，主要职责是：

1. 实施中小学义务教育。

2. 小学学历教育、初中学历教育。

3. 保育和教育学龄前儿童，促进基础教育发展。

4. 按教育方针办学，不断提高教育质量。

5. 推进依法治教、依法治校的客观需要。

6. 实现现代学校管理的民主化、科学化。

（二）机构设置情况

领导职数3名（1 正2副）。内设机构4个，分别为校办室、德育处、教务处、总务处。

单位编制65人，实有66人，其中：在职在编56人，特岗教师10人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1224.58万元，与上年比较减少11.29万元，降低0.92%，主要原因是2018年调整并补发了教师基本工资，追加了教育经费 。其中：年初结转结余100.86万元；本年收入1123.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1204.35万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，其他收入17.23万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1214.47万元，与上年比较减少52.64万元，降低4.33%，主要原因是本年教育支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.65万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出998.02万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出128.7万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出   0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出66.87万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出3元。

2. 按支出性质划分：基本支出879.17万元，其中：人员经费830.52万元，日常公用经费48.65万元；项目支出318.07万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出891.92万元，商品服务支出170.14万元，对个人和家庭补助111.48万元，资本性支出（基本建设）23.7万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1224.58万元，与上年比较减少  11.29万元，降低0.92%，主要原因是2018年调整并补发了教师基本工资，追加了教育经费 。具体情况如下：

1. 年初结转结余100.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入1123.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1120.72万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1197.24万元，与上年比较减少52.64万元，降低4.4%，主要原因是本年教育支出减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.65万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出998.02万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出128.7万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出   0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出66.87万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出3元。

2. 按支出性质划分：基本支出879.17万元，其中：人员经费830.52万元，日常公用经费48.65万元；项目支出318.07万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出891.92万元，商品服务支出170.14万元，对个人和家庭补助111.48万元，资本性支出（基本建设）23.7万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.5万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，   团0人数；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费0万元；公务接待费0.7万元（接待2批次10人次）。

与预算相比减少0.43万元，减少的主要原因是：因公务接待减少，公务接待费减少0.43万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出48.65万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加12.25   万元，增长25.18%，主要原因是公用经费的支出增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额3.64万元，其中：货物类3.64万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为5156.72万元，其中：固定资产  5156.72万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

通过绩效评价，一八二团中学2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时，便严格按照财政有关规定使用预算决策管理执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益，由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用前松后紧现象，因此，今后必须完善绩效理念，优化预算编制模式强化监督管理；提高执行力；科学制定绩效评价指标，明确评价标准；绩效评价要遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；真正做到计划管理、有偿使用、专款专用。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2．收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）