十师一八四团中学2019年部门决算公开情况报告

根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34 号）有关规定，现将一八四团中学2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

二、 （一）部门职责：

三、 一八四团中学是义务教育的职能部门，主要职责是：

四、 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，不断提高教育质量。

五、 2.实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。

六、 3.按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教育教学工作。

七、 （二）机构设置情况

八、 内设机构5个，分别为校办、教导处、德育处、教研室、总务处。

九、 部门（单位）编制83人，实有120人，其中：在职83人，离休0人，退休37人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1666万元，与上年比较减少379万元，降低24%，主要原因是2018年有援疆项目风雨活动室建设项目资金455万元，2019年无此类型基建项目。其中：年初结转结余125万元；本年收入1541万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1509万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元，其他收入17万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1533万元，与上年比较减少419万元，降低27%，主要原因是2018年有援疆项目风雨活动室建设项目资金455万元，2019年无此类型基建项目。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.5万元，教育支出1298万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出153万元，住房保障支出61.5万元，其他支出15万元。

2. 按支出性质划分：基本支出1015万元，其中：人员经费959万元，日常公用经费56万元；项目支出518万元，（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出970万元，商品服务支出146万元，对个人和家庭补助210万元，资本性支出207万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1648万元，与上年比较增加55万元，增长3%，主要原因是人员经费略有增长。具体情况如下：

1. 年初结转结余125万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入1523万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1508万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1516万元，与上年比较增加47万元，增长3%，主要原因是人员经费略有增长。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.5万元，教育支出1403万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出163万元，住房保障支出61.5万元，其他支出15万元。

2. 按支出性质划分：基本支出1015万元，其中：人员经费959万元，日常公用经费56万元；项目支出501万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出970万元，商品服务支出146万元，对个人和家庭补助210万元，资本性支出190万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.5万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。

与预算相比减少0.5万元，减少的主要原因是：因本年度无接待人员，公务接待费0.5万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出94万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少4万元，降低4%，主要原因是办公设备购置减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额17万元，其中：货物类17万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额17万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为3569万元，其中：固定资产3413万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

综上所述，2019年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）