第十师一八六团中学2019年部门决算公开情况报告

根据《根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定有关规定，现将一八六团中学2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

一八六团中学是十师教育局下属事业单位，主要职责是：

1、 实施小学、初中学历教育。

2、 贯彻党的教育方针及国家有关教育工作的法律法规，组织实施九年义务教育；

3、 围绕小学、初中学历教育，组织开展教学管理和教研工作，改革和探索教育教学工作的新方法新途径，不断提高教育教学质量；

4、 加强和改善对学生的思想教育和管理，加强后勤服务保障，确保教育教学工作顺利进行。    

（二）机构设置情况

内设机构4 个，分别为政教处、教务处、办公室、总务处 。

部门（单位）编制40人，实有在编34人，退休23人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额863.99万元，与上年比较比较减少59.91万元，降低6.48 %，主要原因是主要原因是2018年拨款大额维修5.055万元；2018年调艰边津贴补发2017年-2018年的艰边津贴；职业教育4.75万元，校车2018年拨款28.5万元，2019年拨校车差额17.23万元 。其中：年初结转结余48.46万元；本年收入815.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.3万元，政府性基金预算财政拨款收入3 万元，其他收入17.23万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额863.99万元，与上年比较比较减少59.91万元，降低6.48 %，主要原因是主要原因是2019年大额维修减少，校车拨款减少，没有调整工资没有补发等情况。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.51万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出 659.78万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出98.94万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出41.23万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出3万元。

2. 按支出性质划分：基本支出522.11万元，其中：人员经费477.07万元，日常公用经费45.04万元；项目支出281.34万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出490.67万元，商品服务支出117.55万元，对个人和家庭补助126.47万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出68.76 万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额846.76万元，与上年比较减少48.57万元，降低5.42 %，主要原因是主要原因是2019年基本拨款与上年比较减少53.04万元（其中：人员经费减少52.89万元，2018年调艰边津贴补发2017年-2018年的艰边津贴，日常公用经费减少0.2万元）；2019年项目拨款与上年比较减少10.61万元（其中：职业教育拨款减少4.75万元，校车拨款减少11.27万元）。具体情况如下：

1. 年初结转结余48.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入798.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.3万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额846.76万元，与上年比较减少48.58万元，降低5.42%，主要原因是人员经费减少52.89万元，2018年调艰边津贴补发2017年-2018年的艰边津贴，日常公用经费减少0.2万元；职业教育拨款减少4.75万元，校车拨款减少11.27万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.51万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出642.55万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出98.94万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出41.23万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出3 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出522.11 万元，其中：人员经费477.07万元，日常公用经费45.04万元；项目支出264.11万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出490.67万元，商品服务支出117.55万元，对个人和家庭补助126.47万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出51.53万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，0 团 0 人数；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费0万元；公务接待费0万元（接待0 批次0人次）。

与预算相比减少0.12 万元，减少的主要原因是：因没有因公出国（境）费减少（增加）0 万元，因没有进行公务招待减少公务接待费 0.12 万元，因学校没有公务用车购置费减少（增加）0万元，因没有公务用车，减少（增加）公务用车运行费 0 万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出117.55万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加（71.00万元） 46.55万元，增长65.56%，主要原因是增加维护费34.03万元，专用材料13.29万元。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 87.53 万元，其中：货物类  21.5万元，工程类66.03万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额21.5万元，占政府采购支出总金额24.56 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 1821.49 万元，其中：固定资产   1821.49万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

部门整体支出：2019年本单位总支出财政资金803.46万元，在保证人员支出的基础上，推进了校区基础设施的建设，加强了校园文化建设，改善了校容校貌；配齐了音乐、体育、美术、实验室等薄弱学科教学设备，提高了教育教学水平，促进了学生德智体全面发展；建了悬浮篮球场、排球场、羽毛球场，确保了学生的活动场所，为学生的体育锻炼提供了良好的场所；完善了教师继续教育培训，有计划的开展继续教育培训，确保占公用经费的5%；落实、完成学校安全工作目标。

项目目标方面：能够做到明确、细化量化；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；资金分配因素全面、合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金到位方面资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行，会计核算规范；组织实施方面机构健全、分工明确，制定了项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。自评为优秀。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）