第十师一八七团中学2019年部门决算公开情况报告

根据《预算法》及《关于财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》有关规定，现将第十师一八七团中学2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

十师一八七团中学是十师教育局直属事业单位职能部门，主要职责是：

1. 负责贯彻教育方针，坚持办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育，劳育等方面的教育。

2. 负责配合各级部门依法动员适龄儿童，少年入学，保证适龄儿童，少年接受九年义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作，按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲，组织实施教育教学活动

4. 负责依据主管部门制定的教育教学，课程设置等规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

5. 负责聘任，培训，考核教师，依法奖励和处分有关教师和职工，维护学校和师生的合法权益。

6. 科学管理，合理使用学校的设施和经费，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

内设机构4个，分别为政教处，小学教导处，中学教导处总务处。

单位编制58人 ,实有59人，其中，在职在编51人，其他人员8人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1139.92万元,与上年比较减少60.61 万元，降低5%，主要原因是有人员调动和辞职，人员经费减少。其中：年初结转结余125.34万元；本年收入1139.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.92万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1129.98万元，与上年比较增加10.78万元，降低1%，主要原因是培训费，印刷费增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.816万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出923.13万元，科学技术支出18.96万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出129.16万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出 0万元，商务服务业等支出0  万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出54.43   万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出3.49万元。

2. 按支出性质划分：基本支出853.37万元，其中：人员经费801.31万元，日常公用经费49.06万元；项目支出279.61万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出732.61万元，商品服务支出204.49万元，对个人和家庭补助170.09万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出22.79万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1139.92万元，与上年比较减少  60.61万元，降低5%，主要原因是有人员调动和辞职，人员经费减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余125.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0.49万元；

2. 本年收入1139.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1136.92万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1129.98万元，与上年比较增加10.78万元，降低1%，主要原因是培训费，印刷费增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0.816万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出923.31 万元，科学技术支出18.96万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出129.06万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出54.43万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出853.37万元，其中：人员经费801.31万元，日常公用经费49.06万元；项目支出279.61万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出732.61万元，商品服务支出204.49万元，对个人和家庭补助170.09万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出22.79万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，0团0人数；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0 辆），公务用车运维费0万元；公务接待费0万元（接待0批次0人次）。

与预算相比减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是：因无减少（增加）因公出国（境）费0 万元，因无减少（增加）公务接待费0万元，因无减少（增加）公务用车购置费0万元，因无减少（增加）公务用车运行费0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出49.06万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少15.69万元，降低24%，主要原因是对三公经费的支出压减，同时存在离职和调动人员，公用经费拨款减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元，占政府采购支出总金额0 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为2132.9799万元，其中：固定资产2132.9799万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

第十师一八七团中学整体预算绩效评价整体可以，但还是存在不足，要探究合理的优化对策和手段，具体如下：（1）完善算绩效理念，优化预算编制模式（2）强化监督管理，提高执行力（3）科学制定绩效评价指标，明确评价标准（4）绩效评价要遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则（5）项目资金使用原则：计划管理、有偿使用、专款专用

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2．收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）