第十师一八七团农业发展服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据师市财发《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将新疆生产建设兵团第十师一八七团农业发展服务中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

新疆生产建设兵团第十师一八七团农业发展服务中心是新疆生产建设兵团第十师一八七团所属事业单位，主要职责是：

负责农技、农机、林业、畜牧兽医、科技、气象服务；负责农产品质量安全标准生产技术示范推广、农业投入品使用规范、农产品产地准出制度的实施等工作；配合做好种子质量、种子市场和监督管理工作；承担辖区内水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水利科技推广等公益林职能；负责渔政管理工作；配合做好草原监督管理工作。

（二）机构设置情况

单位编制14人，实有13人，其中：在职13人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额2651.92万元，与上年比较增加703.05万元，增长36.07%，主要原因节能环保和农林水增加。其中：年初结转结余1787.15万元,；本年收入2651.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2651.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1533.01万元，与上年比较增加778.95万元，增长103.3%，主要原因是节能环保和农林水支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：科学技术支出0.29万元，社会保障和就业支出20.04万元，节能环保支出183.92万元，农林水支出130.63万元，住房保障支出22.42万元。

2. 按支出性质划分：基本支出245.76万元，其中：人员经费233.84万元，日常公用经费11.92万元；项目支出  万元（其中基本建设类项目0.7万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出205.09万元，商品服务支出20.9万元，对个人和家庭补助996.03万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出310.99万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2651.92万元，与上年比较增加703.05万元，增长36.07%，主要原因是节能环保和农林水增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余1787.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1787.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入2651.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2651.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1533.01万元，与上年比较增加778.95万元，增长103 %，主要原因是节能环保和农林水支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：科学技术支出0.29万元，社会保障和就业支出20.04万元，节能环保支出183.92万元，农林水支出130.63万元，住房保障支出22.42万元。

2. 按支出性质划分：基本支出245.76万元，其中：人员经费233.84万元，日常公用经费11.92万元；项目支出   万元（其中基本建设类项目0.7万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出205.09万元，商品服务支出20.9万元，对个人和家庭补助996.03万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出310.99万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出11.9万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加1.06万元，增长9.8%，主要原因是办公费、手续费、电费等支出增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额406.83万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类406.83万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元，占政府采购支出总金额0%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为20389.47万元，其中：固定资产20389.47万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

部门综合预算绩效评价。2019年度一八七团农业发展服务中心部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率，全程监控财政拨款经费收入的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益。年初制定的工作任务目标基本完成，各项工作成效显著。工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

项目支出绩效评价。林业专项、水利项目、农业项目、畜牧等各项目有序开展，推动了农、林、牧、渔、水利等一产又好又快发展。 

附件：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 机构运行信息表

10. 资产负债简表