十师一八七团文体广电服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，现将一八七团问2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

新疆生产建设兵团第十师一八七团文体广电服务中心是新疆生产建设兵团第十师一八七团所属事业单位，主要职责是：

1. 负责广播电视保障、服务工作；

2. 负责文化、体育活动的组织与辅导，繁荣职工群众文化生活；

3. 负责文化信息资源共享工程等工作；

4. 负责旅游服务和旅游执法工作。

（二）机构设置情况

单位编制7人，实有7人，其中：在职7人，离休0人，退休7人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额192.53万元 。其中：年初结转结余26.66万元；本年收入165.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.87万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额127.5万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出111.08万元，社会保障和就业支出7.98万元，住房保障支出8.44万元。

2. 按支出性质划分：基本支出96.25万元，其中：人员经费   89.6万元，日常公用经费6.66万元；项目支出31.25万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出77.13万元，商品服务支出35.5万元，对个人和家庭补助13.41万元，资本性支出1.46万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额192.53万元。具体情况如下：

1. 年初结转结余26.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26.66万元；

2. 本年收入165.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.87万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额127.5万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出111.08万元，社会保障和就业支出7.98万元，住房保障支出8.44万元。

2. 按支出性质划分：基本支出96.25万元，其中：人员经费   89.6万元，日常公用经费6.66万元；项目支出31.25万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出77.13万元，商品服务支出35.5万元，对个人和家庭补助13.41万元，资本性支出1.46万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费0万元；公务接待费 0万元。

与预算相比无增减，无增减的主要原因是：2019年三公经费预算为0。

五、 运行经费情况

2019年，我单位运行经费支出35.5万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1440.21万元，其中：固定资产 1440.21万元。

八、 绩效评价结果

一八七团文化旅游广电体育2019年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标基本完成，各项工作成效显著。工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了一八七团文化体育旅游建设步伐，推动文化体育旅游事业各方面工作更好更快的发展，努力实现一八七团文化体育旅游大发展大繁荣的战略目标。

根据2019部门决算量化表评分标准，一八七团文体广电服务中心评价指标得分为69分。

九、 名词解释

1. 运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八七团文体广电服务中心(2)