十师殡葬管理所2019年部门决算公开情况报告

根据《关于做好2019年部门决算公开工作要求》有关规定，现将十师北屯市殡葬管理所2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

师市殡葬管理所是师市民政局下属事业单位，主要职责是：

1. 管理殡葬事宜

2. 推进殡葬改革，殡葬改革与殡葬法规宣传

3. 殡葬执法检查，殡葬法规执法检查，违法殡葬法规查处，殡葬职业教育。

（二）机构设置情况

单位编制3人，实有2人，其中：在职2人，离休0人，退休0人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况6,029,680.70

2019年收入总额341.3264万元，与上年比较减少261.6417万元，降低43.4%，主要原因是项目即将完工，下拨资金减少 。其中：年初结转结余140.395万元；本年收入200.9314万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.9314万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况4,923,368.13

2019年支出总额253.6727万元，与上年比较减少238.6641万元，降低48.5%，主要原因是项目即将完工，前期支付资金额较多，后期需要支付资金较少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出251.2765万元，住房保障支出2.3962万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 35.1407 万元，其中：人员经费31.2554万元，日常公用经费3.8853万元；项目支出218.532万元（其中基本建设类项目61.1950万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出27.3587万元，商品服务支出3.8853万元，对个人和家庭补助26.6855万元，资本性支出（基本建设）61.195万元，资本性支出134.5482万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额341.3264万元，与上年比较减少261.6417万元，降低43.4%，主要原因是项目即将完工，下拨资金减少 ，具体情况如下：

1. 年初结转结余140.395万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.395万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入200.9314万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.9314万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额253.6727万元，与上年比较减少238.6641万元，降低48.5%，主要原因是项目即将完工，前期支付资金额较多，后期需要支付资金较少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出251.2765万元，住房保障支出2.3962万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 35.1407 万元，其中：人员经费31.2554万元，日常公用经费3.8853万元；项目支出218.532万元（其中基本建设类项目61.1950万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出27.3587万元，商品服务支出3.8853万元，对个人和家庭补助26.6855万元，资本性支出（基本建设）61.195万元，资本性支出134.5482万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元，公务用车运维费0万元；公务接待费0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出3.8853万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加1.541  万元，增长65.7%，主要原因是2018年底新增在编人员，运行经费支出增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额132.2274万元，其中：货物类0万元，工程类132.2274万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额132.2274万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为284.0466万元，其中：固定资产284.0466万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

殡葬管理所整体预算绩效评价分为综合预算绩效评价和项目支出绩效评价。殡葬管理所综合预算绩效评价是对殡葬管理所整体财政支出绩效的评价，是殡葬管理所按照确定的职能职责，使用全部预算资金在一定期限内所取得的成绩和效果，含政府综合目标效益和部门财务管理效益；项目支出绩效评价是对单个财政项目支出绩效的评价，是殡葬管理所依据其职能职责和事业发展要求，使用财政项目资金所达到的产出、成绩和效果。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

财政拨款收入支出决算总表

机构运行表

收入决算表

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表

资产负债表