第十师施工图设计审查中心2019年部门决算公开

根据师市财发〔2020〕342号《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将施工图设计审查中心2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

师市施工图设计审查中心是师市住建局下属的全额拨款事业单位，主要职责是：

1. 监督审查师市建设工程施工图设计质量；

2. 审查房屋及市政工程施工图、设计文件作出结论、对设计变更进行复审；

（二）机构设置情况

单位编制3人，实有2人，其中：在职2人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 60.38 万元，与上年比较增加 8.25 万元，增长 15.82%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：年初结转结余   9万元；本年收入 51.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.38 万元；

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额59.45 万元，与上年比较增加16.32 万元，增长37.84 %，主要原因是专家评审费增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 3.12万元，城乡社区支出 54.64 万元，住房保障支出 1.69万元；

2. 按支出性质划分：基本支出59.45 万元，其中：人员经费 23.62 万元，日常公用经费 35.83 万元；

3. 按经济分类划分：工资福利支出20.52 万元，商品服务支出35.31 万元，对个人和家庭补助 3.1万元，资本性支出 0.52 万元；

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额60.38万元，与上年比较增加8.25万元，增长15.82 %，主要原因是财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余 9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.38 万元；

2. 本年收入 51.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 51.38 万元；

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 59.45 万元，与上年比较增加 16.32万元，增长37.84 %，主要原因是专家评审费增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 3.12万元，城乡社区支出 54.64 万元，住房保障支出1.69 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 59.45 万元，其中：人员经费 23.62 万元，日常公用经费 35.83万元；

3. 按经济分类划分：工资福利支出 20.52 万元，商品服务支出35.31 万元，对个人和家庭补助 3.1 万元，资本性支出 0.52 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0万元；2019年一般公共预算“三公”经费支出 0万元，

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 35.31万元，主要用于我单位办公费、邮电费、差旅费、日常维修、劳务费、工会经费、其他等日常运行支出。与上年比较增加12.3 万元，增长53 %，主要原因是专家评审费增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0.31万元，其中：货物类 0.31 万元；

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为 41.92 万元，其中：固定资产 4.02 万元，无形资产 37.9 万元。

八、 绩效评价结果

我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分90分，具体情况如下：

（一）预算配置方面

在职人员控制率：编制数3人，在职人员2人，在编制控制范围内，在职人员控制率为67%。

（二）预算执行方面

预算执行率：2019年年初预算51.38元，本年追加预算9万元，年末结余0.92万元。预算执行率93%。

预算调整率：2019年年初预算51.38万元，本年追加预算9万元，2019年预算执行数59.45万元，预算调整率15%。

新建楼堂馆所有关控制率：无新建楼堂馆所情况。

（三）预算管理方面

管理制度健全性：严格落实各项管理制度，规范财务审批程序，严格各项费用支出标准、范围和程序的审核。

资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

（四）职责履行和履职效益方面

2019年，我们认真履行职责，较好的完成了各项工作目标任务。监督审查师市建设工程施工图设计质量；审查房屋及市政工程施工图、设计文件作出结论、对设计变更进行复审。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2019年部门决算报表（审图中心）