第十师房产管理局2019年部门决算公开情况报告

根据师市财发〔2020〕342号《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将房产管理局2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

房产管理局是师市住建局下属职能部门，主要职责是：

1加强房产管理，为人民群众提供管理服务；

2. 房屋管理，房地产交易管理、房地产交易服务，房屋安全鉴定，危房处理建议；

（二）机构设置情况

单位编制 9 人，实有8 人，其中：在职8 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 595.26 万元，与上年比较减少1061.42   万元，降低64 %，主要原因是基本建设项目2017年保障性安居工程所致。其中：年初结转结余 444 万元；本年收入 151.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 151.26 万元，。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 346.85 万元，与上年比较减少1296.83 万元，降低79 %，主要原因是基本建设项目2017年保障性安居工程所致。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 1.2万元，社会保障和就业支出 13.07 万元，节能环保支出 190.58 万元，城乡社区支出 133.67 万元，住房保障支出   8.33万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 125.07 万元，其中：人员经费 115.71 万元，日常公用经费 9.36 万元；项目支出 221.78 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 101.9 万元，商品服务支出 40.03万元，对个人和家庭补助 13.81 万元，资本性支出 191.11 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 595.26 万元，与上年比较减少 1061.42万元，降低64%，主要原因是基本建设项目2017年保障性安居工程所致。具体情况如下：

1. 年初结转结余 444 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 444 万元；

2. 本年收入 151.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 151.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额346.85 万元，与上年比较减少1296.83万元，降低79%，主要原因是基本建设项目2017年保障性安居工程所致。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 1.2 万元，社会保障和就业支出 13.07 万元，节能环保支出 190.58万元，城乡社区支出 133.67 万元，住房保障支出 8.33 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 125.07 万元，其中：人员经费 115.71 万元，日常公用经费9.36 万元；项目支出   221.78万元（其中基本建设类项目 0 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 101.9 万元，商品服务支出 40.03 万元，对个人和家庭补助 13.81 万元，资本性支出 191.11 万元，。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出40.03万元，主要用于我单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修、取暖费、工会经费、专用材料费、租赁费等日常运行支出。与上年比较增加 20.23万元，增加102 %，主要原因是2019年居民住宅小区水电暖终端服务维修费增加所致。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0 万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为85.02 万元，其中：固定资产 61.02 万元，无形资产 24 万元。

八、 绩效评价结果

我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分90分，具体情况如下：

（一）预算配置方面

在职人员控制率：编制数9人，在职人员8人，在编制控制范围内，在职人员控制率为88%。

（二）预算执行方面

预算执行率：2019年年初预算151.26万元，本年追加预算444万元，年末结余248.41万元。预算执行率58%。

预算调整率：2019年年初预算151.26万元，本年追加预算444万元，2019年预算执行数346.85万元，预算调整率128%。主要是项目支出所致；

新建楼堂馆所有关控制率：无新建楼堂馆所情况。

（三）预算管理方面

管理制度健全性：严格落实各项管理制度，规范财务审批程序，严格各项费用支出标准、范围和程序的审核。

资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

（四）职责履行和履职效益方面

2019年，我们认真履行职责，较好的完成了各项工作目标任务，加强房产管理，为人民群众提供管理服务；在房屋管理，房地产交易管理、房地产交易服务，房屋安全鉴定，危房处理建议认真履职；

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2019年部门决算(房管局）