十师一八七团机关2019年部门决算公开情况报告

根据《师市财发【2020】342号关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八七团核算中心单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八七团机关的五办一所，主要职责是：

1. 党政办公室负责综合协调、文秘政研、机要、保密、档案、史志、机关事务管理等工作，负责团场机关党建工作，负责上级及团党委重大决策贯彻落实的督查；

2. 党建工作办公室负责党的纪律检查、行政监督工作、干部、宣传、文化体育、精神文明、实名制管理、绩效管理、权责清单、文联等工作，负责工青妇组织日常工作；

3. 经济发展办公室负责制定并实施经济发展规划，推动产结构调整，负责经济体制改革、土地承包，工业和信息化，经济协作，招商引资、旅游等工作，负责农业、水利、渔政、科技等工作；负责安全生产、项目建设、房产管理、生态保护、经济运行分析和统计、经济调查，市场监督等工作，承担工商联日常工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4. 社会管理综合治理办公室负责政法、维稳、综合治理、610办、国安办、法学会、统战民族、宗教、信访等工作；协调驻团政法机构工作。

5. 社会事务办公室负责人力资源和社会保障、职工教育培训、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、老龄、社区建设指导等工作；协调教育、卫生和其他社会事务相关工作。

6. 财政所负责财政、财政监督、国有资产管理等工作。

（二）机构设置情况

内设机构 6个，分别为党政办公室、党建工作办公室、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所 。

单位编制 35 人，实有 41 人，其中：在职 41 人（含工勤人员8人）。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 1491.31 万元，与上年比较增加 144.41 万元，增长1%，主要原因是人员经费增加 。其中：年初结转结余 341.81 万元。本年收入 1491.31 万元（一般公共预算财政拨款收入 1490.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.6 万元）。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 1145.75 万元，与上年比较减少70.58 万元，降低 5 %，主要原因是专项资金减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出781.35 万元，公共安全支出 1.65 万元，社会保障和就业支出256.08 万元，卫生健康支出63.65 万元，住房保障支出 65.99 万元，灾害防治及应急管理支出6.73 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 846.05 万元，其中：人员经费 751.91 万元，日常公用经费 94.14 万元；项目支出329.4 万元（其中基本建设类项目 0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出666.37 万元，商品服务支出134.71 万元，对个人和家庭补助368.26 万元，资本性支出6.11 万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额 1491.31 万元，与上年比较增加144.41万元，增长1 %，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余 341.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 338.86万元，政府性基金预算财政拨款收入2.95 万元；

2. 本年收入 1491.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1490.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.6 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 1145.75 万元，与上年比较减少 70.58 万元，降低5%，主要原因是专项资金减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出781.35 万元，公共安全支出 1.65 万元，社会保障和就业支出256.08 万元，卫生健康支出63.65 万元，住房保障支出 65.99 万元，灾害防治及应急管理支出6.73 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 846.05 万元，其中：人员经费 751.91 万元，日常公用经费 94.14 万元；项目支出329.4 万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出666.37万元，商品服务支出134.71 万元，对个人和家庭补助368.26万元，资本性支出6.11 万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 24.8万元，其中：公务用车运维费 16.8 万元)；公务接待费 8 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 11.79 万元，其中：公务用车运维费 6.75 万元；公务接待费 5.04 万元（接待 126 批次 630 人次）。

与预算相比减少13.01万元，减少的主要原因是：因师市办发[2019]32号文件精神,规范公务接待，减少公务接待费 2.96 万元，因严格规范公车使用，减少公务用车运行费 10.05 万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出88.03 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少 38.55万元，降低30 %，主要原因是办公费，公务用车运行维护费减少。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额9.21 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元；政府采购授予中小企业合同总金额9.21 万元，占政府采购支出总金额 100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为390.85 万元，其中：固定资产390.85 万元。

八、 绩效评价结果

一八七团机关严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算， 严格控制非预算支出。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，做好预算的综合平衡和执行监控，确保单位的正常运行和日常工作开展。关于项目支出，结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格按照使用规定执行。

要狠抓落实，严控经费支出，完善监管防控长效机制，扎实推进“三公”经费专项检查工作。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

财政拨款收入支出决算总表

机构运行信息表

收入决算表

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表

资产负债简表