十师一八七团社会事务服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据有关规定，现将新疆生产建设兵团第十师一八七团社会事务服务中心（以下简称“一八七团社会事务服务中心”）2019年部门决算公开如下：

一、 单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

一八七团社会事务服务中心，主要职责是：

负责提供就业、综合治理、青少年教育、妇女儿童权益保护

社区建设。

（二）机构设置情况

一八七团社会事务服务中心没有内设机构。

单位编制10人，实有10人，其中：在职10人，离休0人，退休6人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额2829.49万元，与上年比较增加2502.86万元，增长766.26%，主要原因是增加专项支出2240万元 。其中：年初结转结余129.47万元；本年收入2700万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2700万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额2414.84万元，与上年比较增加2187.28   万元，增长961.18%，主要原因是专项支出未2240万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出2414.84万元，社会保障和就业支出2400.77万元，住房保障支出14.06万元。

2. 按支出性质划分：基本支出174.76万元，其中：人员经费171.43万元，日常公用经费3.32万元；项目支出2240.08万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出145.34万元，商品服务支出3.85万元，对个人和家庭补助2265.63万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2829.49万元，与上年比较增加2502.86万元，增长766.26%，主要原因是项目支出2400万元。具体情况如下：

1. 年初结转结余 129.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.47万元；

2. 本年收入2700万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2700万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额2414.84万元，与上年比较增加2187.28万元，增长766.26%，主要原因是项目支出。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出2414.84万元，社会保障和就业支出2400.77万元，住房保障支出14.06万元。

2. 按支出性质划分：基本支出174.76万元，其中：人员经费171.43万元，日常公用经费3.32万元；项目支出2240.08万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出145.34万元，商品服务支出3.85万元，对个人和家庭补助2265.63万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费 0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出3.85万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加7.38 万元，降低191.68%，主要原因是2018年1-9月支出中包括社区支出，社区有个单独的办公楼，支出大。2019年社会事务服务中心搬至机关楼，取暖、水电费、物业等节省。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元，其中：货物类0万元，工程类0 万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为0.5万元，其中：固定资产0.5万元，无形资产0 万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

部门整体预算绩效评价分为部门综合预算绩效评价和项目支出绩效评价。部门综合预算绩效评价是对部门及所属单位整体财政支出绩效的评价，是部门按照确定的职能职责，使用全部预算资金在一定期限内所取得的成绩和效果，含政府综合目标效益和部门财务管理效益；项目支出绩效评价是对单个财政项目支出绩效的评价，是部门依据其职能职责和事业发展要求，使用财政项目资金所达到的产出、成绩和效果。一八七团社会事务服务中心是全额拨款的一类公益性单位，2019年基本支出主要是办公室10人的人员经费、办公费用等。项目支出2400.77万元主要是对个人和家庭补助支出，包括民生救济、下岗失业、残疾事业等各项财政支出。2019年本单位的预算支出2829.49万元，实际支出2414.66万元、结余收支414.65万元，预算执行率85.34%。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

财政拨款收入支出决算总表（Z01-1表）

基本数字表（F02表）

收入决算表（Z03表）

收入支出决算总表（Z01表）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08-1表）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

支出决算表（Z04表）

资产负债简表（CS08表）