十师北屯市军垦街道办事处筹建办2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将北屯市军垦街道办事处筹建办2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责是：

1. 党员和党组织建设，统一组织、规划、部署街道办党的工作。

2. 维稳、群团工作。负责辖区民兵武装工作。了解掌握本单位工作人员的思想状况，指导基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。领导街道工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

3. 离退休干部党的建设，负责指导街道社区离退休干部政治、思想和党组织建设；负责宣传党的离退休干部工作方针政策及典型经验做法。

4．社会救助政策及管理。承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助，保障孤儿基本生活，指导各地加强流浪乞讨人员救助管理。

5．社会福利政策及管理。推进养老服务体系建设，保护残疾人等特殊群体权益，发展慈善事业，发行福利彩票。

6．残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，开展为发展兵团残疾人事业的募捐、助残活动。

（二）机构设置情况

本单位属财政全额拨款事业单位，无内设机构，共有事业编制11人，实有9人，其中：在职9人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年财政拨款收入总额479.15万元，与上年比较增加137.75万元，增长40.35%，主要原因是项目增加。其中：年初结转结余87.8万元；本年收入479.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.55万元，政府性基金预算财政拨款收入110.6万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额408.22万元，与上年比较增加113.8万元，增长38.64%，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出11.9万元，公共安全支出32.18万元，文化旅游体育与传媒支出2.88万元，社会保障和就业支出129.16万元，卫生健康支出12.57万元，城乡社区支出110.61万元，住房保障支出7.23万元，其他支出101.69 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出132.1万元，其中：人员经费   109.25万元，日常公用经费22.85万元；项目支出276.12万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出84.52万元，商品服务支出35.89万元，对个人和家庭补助189.78万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出98.03万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额479.15万元，与上年比较增加137.75万元，增长40.35%，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余87.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.8万元；

2. 本年收入479.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.55万元，政府性基金预算财政拨款收入110.6万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额408.22万元，与上年比较增加113.8万元，增长38.64%，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出11.9万元，公共安全支出32.18万元，文化旅游体育与传媒支出2.88万元，社会保障和就业支出129.16万元，卫生健康支出12.57万元，城乡社区支出110.61万元，住房保障支出7.23万元，其他支出101.69 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出132.1万元，其中：人员经费   109.25万元，日常公用经费22.85万元；项目支出276.12万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出84.52万元，商品服务支出35.89万元，对个人和家庭补助189.78万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出98.03万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与预算一致

2019年，我单位机关运行经费支出22.85万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费等日常运行支出。与上年比较减少1.68万元，降低6.84%。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额25.6万元，其中：货物类24.4万元，工程类1.2万元；政府采购授予中小企业合同总金额25.6万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1000.75万元，其中：固定资产1000.75万元。

八、 绩效评价结果

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时支付，提高资金的使用率。在项目资金的使用上，严格落实监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益提高。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

北屯市军垦街道办事处筹建办2019年决算公示附件