十师北屯市人民政府办公室2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将十师北屯市人民政府办公室2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师北屯市人民政府办公室主要职责是：

1. 负责北屯市日常工作的综合协调，承担师市各议事协调工作

2. 负责师市日常文电的处理工作，承担师市办公室文件的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作

3. 负责师市召开会议的筹备、组织和服务工作，负责师市领导同志的公务活动安排。

（二）机构设置情况

单位编制 4 人，实有 4 人，其中：在职 4 人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 84万元，与上年比较增加24 万元，增长40 %，主要原因是人员工资调整，经费增加。其中：年初结转结余8 万元；本年收入76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额81万元，与上年比较增加29万元，增长57 %，主要原因是人员工资调整，经费增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出69万元，社会保障和就业支出6万元，住房保障支出6万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 81万元，其中：人员经费65   万元，日常公用经费16万元；

3. 按经济分类划分：工资福利支出59万元，商品服务支出 14万元，对个人和家庭补助6万元，资本性支出2万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额84万元，与上年比较增加24万元，增长40 %，主要原因是人员工资调整，经费增加。具体情况如下：

1. 年初结转结余 8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8 万元；

2. 本年收入76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额81万元，与上年比较增加29万元，增长57 %，主要原因是人员工资调整，经费增加。具体情况如下：

1. 1.按功能分类划分：一般公共服务支出69万元，社会保障和就业支出6万元，住房保障支出6万元。

2. 按支出性质划分：基本支出 81万元，其中：人员经费65   万元，日常公用经费16万元；

3. 按经济分类划分：工资福利支出59万元，商品服务支出 13万元，对个人和家庭补助7 万元，资本性支出2万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0 万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0 万元)；公务接待费 0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，   团 0人数；公务用车购置及运维费 万元，其中公务用车购置0 辆0 万元（公务用车保有量0 辆），公务用车运维费0万元；公务接待费0 万元（接待0 批次0 人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出16 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加14万元，增长14.97 %。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元，其中：货物类0 万元，工程类0 万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为86 万元，其中：固定资产86 万元。

八、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2．收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10．机构运行信息表（F02表）

11．资产负债简表（CS08表）