十师驻乌办2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将第十师驻乌办2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师驻乌办主要职责是：

1. 承担师市公共节能推进、指导、协调、监督的具体工作。

2. 负责师市值班工作，检查指导师市的值班值守工作。

3. 负责财务、资产管理工作。

（二）机构设置情况

单位编制3人，实有3人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额113.63万元。其中：年初结转结余11.77万元；本年收入101.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.63万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额111.23万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出92.91万元，社会保障和就业支出12.92万元，住房保障支出5.4万元。

2. 按支出性质划分：基本支出98.47万元，其中：人员经费   86.14万元，日常公用经费12.33万元；项目支出12.76万元（其中基本建设类项目2128万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出77.19万元，商品服务支出25.09万元，对个人和家庭补助8.95万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年收入总额113.63万元，具体情况如下：

1. 年初结转结余11.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11.77万元；

2. 本年收入101.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  101.86万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额111.23万元。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出92.91万元，社会保障和就业支出12.92万元，住房保障支出5.4万元。

2. 按支出性质划分：基本支出98.47万元，其中：人员经费   86.14万元，日常公用经费12.33万元；项目支出12.76万元（其中基本建设类项目2128万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出77.19万元，商品服务支出25.09万元，对个人和家庭补助8.95万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费支出13.26万元，其中：因公出国（境）费0万元， 0团0人数；公务用车购置及运维费 0 万元，其中公务用车购置 0  辆 0 万元（公务用车保有量 5 辆），公务用车运维费11.46万元；公务接待费1.79万元（接待22 批次224人次）。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出25.09万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

六、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为200.55万元，其中：固定资产200.55万元。

八、 绩效评价结果

部门整体预算绩效评价分为部门综合预算绩效评价和项目支出绩效评价。部门综合预算绩效评价是对部门及所属单位整体财政支出绩效的评价，是部门按照确定的职能职责，使用全部预算资金在一定期限内所取得的成绩和效果，含政府综合目标效益和部门财务管理效益；项目支出绩效评价是对单个财政项目支出绩效的评价，是部门依据其职能职责和事业发展要求，使用财政项目资金所达到的产出、成绩和效果。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10. 机构运行信息表（F02表）

11. 资产负债简表（CS08表）