十师一八五团城镇管理服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的有关通知》(师市财发〔2020〕342号)有关规定，现将185团城镇管理服务中心2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

十师一八五团城镇管理服务中心是公共设施管理部门，主要职责是：

负责环境卫生、园林绿化、行政管理、综合执法、环境保护、环境监察、城建监察、公用设施的维护和房产管理，协助交通部门做好公路养护和公路建设项目等工作。

（二）机构设置情况

单位编制6人，实有6人，其中：在职 6 人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 5885.57万元，与上年比较减少568.94万元，减少8.8 %，主要原因是专项减少。其中：年初结转结余 4503.76万元；本年收入1381.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1381.81 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 3057.34万元，与上年比较增加1231.95 万元，增长67 %，主要原因是增加化解政府债务补助资金和重点生态功能补助资金。具体情况如下：

1.按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出19.72 万元，社会保障和就业支出13.37 万元，卫生健康支出30万元，节能环保支出 53.98万元，城乡社区支出 977.48万元，农林水支出 1956.18万元，住房保障支出 6.61万元。

2.按支出性质划分：基本支出78.72 万元，其中：人员经费69.57 万元，日常公用经费9.15 万元；项目支出 2978.62万元（其中基本建设类项目 489.72万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出61 万元，商品服务支出 432.15万元，对个人和家庭补助9.45 万元，资本性支出2554.74 万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额5865.57 万元，与上年比较减少 388.94万元，降低 6.2 %，主要原因是专项减少。具体情况如下：

1.年初结转结余4483.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4483.76万元；

2.本年收入 1381.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1381.81万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额3057.34万元，与上年比较增加1411.95万元，增长85 %，主要原因是上年结余专项支出增加。具体情况如下：

1.按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出19.72 万元，社会保障和就业支出 13.37 万元，卫生健康支出30万元，节能环保支出53.98万元，城乡社区支出977.48万元，农林水支出 1956.18万元，住房保障支出 6.61万元。

2.按支出性质划分：基本支出78.72万元，其中：人员经费 69.57万元，日常公用经费 9.15 万元；项目支出2978.62万元（其中基本建设类项目489.72万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出61万元，商品服务支出 432.15万元，对个人和家庭补助9.45 万元，资本性支出2554.74 万元。

四、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额237.74万元，其中：货物类 57.75 万元，工程类180万元；政府采购授予中小企业合同总金额237.74万元，占政府采购支出总金额 100 %。

五、国有资产情况

2019年末国有资产金额为 28989.5 万元，其中：固定资产 17218.54万元，无形资产286.46万元，公共基础设施 10480.22 万元，保障性住房 1004.28万元。

六、绩效评价结果

2019年度本单位部门整体绩效评价决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了经费正常运转，又保证了重点项目开支，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配各级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

七、名词解释

1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1． 1.收入支出决算总表（Z01表）

2． 2.收入决算表（Z03表）

3． 3.支出决算表（Z04表）

4． 4.财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5． 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6． 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7． 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8． 8.机构运行信息表（F02表）

9． 9.资产负债简表（CS08表）