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专题专栏十师一八五团社会事务服务中心2019年部门决算公开情况报告
来源：第十师北屯市一八五团财政所 时间：2020-10-30 22:37:34 浏览：
根据《关于批复2019年部门决算的有关通知》(师市财发〔2020〕342号)有关规定，现将185团社会事务服务中心2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
十师一八五团社会事务服务中心是服务职能部门，主要职责是：
负责提供就业、综合治理、青少年教育、妇女儿童权益保护、社区建设指导等公共服务。
（二）机构设置情况
单位编制4人，实有 4人，其中：在职4 人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 1953.67万元，与上年比较增加1846.41万元，增加1724 %，主要原因是增加职工减负资金（2018年在机关核算），政府性基金预算财政拨款收入0.2万元。
其中：年初结转结余35.78万元，本年收入1917.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1917.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.2万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 1643.72万元，与上年比较增加1544.21万元，增长1551%，主要原因是增加职工减负资金（2018年在机关核算）。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：公共安全支出1.05万元，文化旅游体育与传媒支出 2.15 元，社会保障和就业支出1614.52万元，卫生健康支出21.21万元，住房保障支出4.79万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 77.03 万元，其中：人员经费 70.99 万元，日常公用经费 6.04万元；项目支出 1566.69万元。
3. 按经济分类划分：工资福利支出62.53万元，商品服务支出 7.31 万元，对个人和家庭补助 1572.99 万元，资本性支出 0.89万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额1953.67万元，与上年比较增加1846.41万元，增长1721.43%，主要原因是增加职工减负资金（2018年在机关核算），政府性基金预算财政拨款收入0.2万元具体情况如下：
1. 年初结转结余 35.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35.78万元；
2. 本年收入1917.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1917.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.2万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额 1643.72万元，与上年比较增加1544.21万元，增长1551%，主要原因是是增加职工减负资金（2018年在机关核算）。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：公共安全支出1.05万元，文化旅游体育与传媒支出2.15 万元，社会保障和就业支出1614.52万元，卫生健康支出21.21 万元，住房保障支出4.79万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 77.03万元，其中：人员经费70.99万元，日常公用经费6.04万元；项目支出1566.69万元。
3. 按经济分类划分：工资福利支出 62.53 万元，商品服务支出 7.31万元，对个人和家庭补助 1572.99万元，资本性支出 0.89万元。
四、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为2985.37万元，其中：固定资产1028.84 万元，公共基础设施1956.53万元。
五、 绩效评价结果
2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合《政府会计制度》要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。
在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
六、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
