十师爱卫办2019年部门决算公开情况报告

根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34 号）有关规定，现将新疆生产建设兵团第十师爱卫办2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

爱卫办的主要职责是：

1. 负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。

2.组织实施全市农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为带动环境卫生整治、预防减少头疾病珠农村爱国卫生工作。

3. 负责组织全市城乡除“四害”活动。

4.组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设。

5.开展爱国卫生宣传和健康活动。

（二）机构设置情况

内设机构 1个，为办公室。

单位编制 4 人，实有3 人，其中：在职 3人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 2139.7万元，与上年比较减少494.34 万元，降低18.77 %，主要原因是压缩财政资金。其中：年初结转结余6.41 万元；本年收入2075.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1915.59 万元，政府性基金预算财政拨款入160 万元

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 2139.7 万元，与上年比较减少494.34 万元，降低 18.77 %，主要原因是财政资金压缩。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 1975万元，文化旅游体育与传媒支出0.72 万元，城乡社区支出1974.28 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出53.27万元，其中：人员经费 47.08万元，日常公用经费6.19 万元；项目支出 1921.73 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 40.85万元，商品服务支出 1873.82万元，对个人和家庭补助 6.23万元，资本性支出 54.1 万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额2075.59万元，与上年比较减少 551.22万元，降低20.98 %，主要原因是财政资金压缩。具体情况如下：

1. 年初结转结余 64.1万元；

2. 本年收入 2075.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1915.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 160万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年支出总额 1975 万元，与上年比较减少580.25 万元，降低 22.71%，主要原因是财政资金压缩。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出 1975万元，文化旅游体育与传媒支出0.72 万元，城乡社区支出1974.28 万元。

2. 按支出性质划分：基本支出53.27万元，其中：人员经费 47.08万元，日常公用经费6.19 万元；项目支出 1921.73 万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出 40.85万元，商品服务支出 1873.82万元，对个人和家庭补助 6.23万元，资本性支出 54.1 万元

四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0.5万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0万元）。

与预算相比减少0.5 万元，减少的主要原因是：因疫情减少公务接待费0.5万元。

五、机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 7.2 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加1.4 万元，增长19.44 %，主要原因是开支增加。

六、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0.11 万元，其中：货物类0.11 万元。

七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为 554.61 万元，其中：固定资产 554.61万元。

附件：