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专题专栏十师一八五团文体广电服务中心2019年部门决算公开情况报告
来源：第十师北屯市一八五团财政所 时间：2020-10-30 22:40:58 浏览：
根据《关于批复2019年部门决算的有关通知》(师市财发〔2020〕342号)有关规定，现将185团文体广电服务中心2019年部门决算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
185团文体广电服务中心是新闻职能部门，主要职责是：
负责广播电视保障、服务工作；负责文化、体育活动的组织者与辅导，繁荣职工群众文化生活；负责文化信息资源共享工程等工作；负责旅游服务和旅游执法工作。
（二）机构设置情况
单位编制 4人，实有4人，其中：在职4 人。
二、收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额542.09万元，与上年比较增加297.79万元，增长121 %，主要原因是增加文化中心化解债务332万元 。其中：年初结转结余40.67万元；本年收入501.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 501.42 万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 509.30 万元，与上年比较增加304.11 万元，增长148 %，主要原因是增加文化中心化解债务332万元。
具体情况如下：
1.按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出 498.82 万元，社会保障和就业支出 6.37万元，住房保障支出4.11 万元。
2.按支出性质划分：基本支出 64.86万元，其中：人员经费50.03 万元，日常公用经费 14.83万元；项目支出 444.44 万元。
3.按经济分类划分：工资福利支出43.16 万元，商品服务支出39.44万元，对个人和家庭补助 11.67 万元，资本性支出 415.03 万元。
三、财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额542.08万元，与上年比较增加297.79万元，增长121 %，主要原因是增加文化中心化解债务332万元。具体情况如下：
1.年初结转结余 40.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40.67 万元；
2.本年收入501.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 501.42 万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额 509.3 万元，与上年比较增加304.11 万元，增长148 %，主要原因是增加文化中心化解债务332万元。
具体情况如下：
1.按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出498.82万元，社会保障和就业支出 6.37万元，住房保障支出4.11 万元。
2.按支出性质划分：基本支出64.86万元，其中：人员经费 50.03 万元，日常公用经费14.83万元；项目支出444.44 万元。
3.按经济分类划分：工资福利支出 43.16万元：商品服务支出39.44 万元，对个人和家庭补助 11.67 万元，资本性支出 415.03 万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
185团文体广电服务中心无“三公”经费
五、国有资产情况
2019年末国有资产金额为 3594.26 万元，其中：固定资产 781.68 万元，公共基础设施 2499.62 万元。
六、绩效评价结果
2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合《政府会计制度》要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。
在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
七、名词解释
1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.收入支出决算总表（Z01表）
