十师一八六团社会事务服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将186团社会事务服务中心单位2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

186团社会事务服务中心是隶属于第十师一八六团的职能部门，主要职责是：

负责提供就业、综合治理、青少年教育、妇女儿童权益保护，社区建设指导等公共服务

（二）机构设置情况

内设机构1个。

部门（单位）编制8人，实有7人，其中：在职7人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1518.06万元，与上年比较增加857.23万元，增长1.3%，主要原因是正常变动 。其中：年初结转结余251.73万元；本年收入1518.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.04万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1325.07万元，与上年比较增加664.23万元，增长1.57%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出1261.75万元，卫生健康支出26.98万元，城乡社区支出24.17万元，住房保障支出10.88万元，灾害防治及应急管理支出1.16万元，其他支出0.14万元。

2. 按支出性质划分：基本支出114.47万元，其中：人员经费108.88万元，日常公用经费5.59万元；项目支出1210.46万元（其中社会保障和就业支出项目1158.15万元，卫生健康支出26.98万元，城乡社区支出24.17万元，灾害防治及应急管理支出1.16万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出102.47万元，商品服务支出8.80万元，对个人和家庭补助1189.48万元，资本性支出24.17万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1517.86万元，与上年比较增加857.27万元，增长1.3%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1. 年初结转结余251.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.04万元；

2. 本年收入1517.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1517.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.2万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1324.93万元，与上年比较增加809.38万元，增长1.57%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出1261.75万元，卫生健康支出26.98万元，城乡社区支出24.17万元，住房保障支出10.88万元，灾害防治及应急管理支出1.16万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出114.47万元，其中：人员经费108.88万元，日常公用经费5.59万元；项目支出1210.46万元（其中社会保障和就业支出项目1158.15万元，卫生健康支出26.98万元，城乡社区支出24.17万元，灾害防治及应急管理支出1.16万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出102.47万元，商品服务支出8.80万元，对个人和家庭补助1189.48万元，资本性支出24.17万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，

与预算相比减少（增加）0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出8.80万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少16.17万元，降低64.74%，主要原因是正常变动。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额0万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为8.21万元，其中：固定资产8.21万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

一八六团社会事务服务中心严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算， 严格控制非预算支出。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，做好预算的综合平衡和执行监控，确保单位的正常运行和日常工作开展。关于项目支出，结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格按照使用规定执行。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八六团社会事务服务中心(7876421020)