第十师北屯市一八六团农业发展服务中心2019年部门决算公开情况报告

根据《关于2019年部门批复的通知》有关规定，现将农业发展服务中心单位2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

农业发展服务中心是十师职能部门，主要职责是：

1.负责农技、农机、畜牧兽医、科技、气象、负责农产品质量安全标准生产技术示范推广、农业投入品使用规范、农产品产地准出制度的实施等工作，配合做好种子质量、种子市场的监督管理工作，承担辖区内水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水利科技推广等公益性职能，负责渔政管理工作，配合做好草原监督管理工作。

（二）机构设置情况

内设机构 1个。

单位编制 13 人，实有 12 人，其中：在职 12人，离休 人，退休 人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额  727.56万元，与上年比较减少21 .82 万元，降低 2.91%，主要原因是正常变动 。其中：年初结转结余 512.4 万元；本年收入  727.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 727.56万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元，其他收入 万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 685.88 万元，与上年比较增加136  万元，增长24.73 %，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1.按功能分类划分：一般公共服务支出 万元，国防支出 万元，公共安全支出  万元，教育支出  万元，科学技术支出 万元，文化旅游体育与传媒支出 万元，社会保障和就业支出 23.6万元，卫生健康支出 万元，节能环保支出 8.1 万元，城乡社区支出  万元，农林水支出 629.35万元，交通运输支出  万元，资源勘探信息等支出  万元，商务服务业等支出 万元，自然资源海洋气象等支出  万元，住房保障支出 24.83 万元，灾害防治及应急管理支出 万元，其他支出 万元。

2.按支出性质划分：基本支出 268.98万元，其中：人员经费 252.21 万元，日常公用经费 16.77 万元；项目支出 416.9 万元（其中基本建设类项目 8.5万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出 252.21 万元，商品服务支出 30.38万元，对个人和家庭补助 343.9 万元，资本性支出（基本建设） 万元，资本性支出 59.39 万元，对企业补助  万元，其他支出  万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额  727.56万元，与上年比较减少21.82  万元，降低2.91 %，主要原因。具体情况如下：

1.年初结转结余 512.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 727.56万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元；

2.本年收入  727.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 727.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额 685.88 万元，与上年比较增加136  万元，增长24.73 %，主要原因是。具体情况如下：

1.按功能分类划分：一般公共服务支出 万元，国防支出 万元，公共安全支出  万元，教育支出  万元，科学技术支出 万元，文化旅游体育与传媒支出 万元，社会保障和就业支出23.6 万元，卫生健康支出 万元，节能环保支出 8.1万元，城乡社区支出  万元，农林水支出 629.35万元，交通运输支出  万元，资源勘探信息等支出  万元，商务服务业等支出 万元，自然资源海洋气象等支出  万元，住房保障支出 24.83 万元，灾害防治及应急管理支出 万元，其他支出 万元。

2.按支出性质划分：基本支出268.98 万元，其中：人员经费 252.21 万元，日常公用经费 16.77 万元；项目支出  万元（其中基本建设类项目 万元）。

3.按经济分类划分：工资福利支出  252.21万元，商品服务支出 30.38万元，对个人和家庭补助 343.9 万元，资本性支出（基本建设） 万元，资本性支出 59.39万元，对企业补助  万元，其他支出  万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算 0 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

与预算相比减少0 万元。

五、机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出 16.77 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少27.24  万元，降低61.9 %，主要原因是正常变动。

六、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 12.44 万元。

七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为 15201万元，其中：固定资产2486 万元，无形资产 359万元，公共基础设施 12356 万元，文物文化资产 万元，保障性住房 万元。

八、绩效评价结果

关于综合预算，档案馆严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照财政局下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。

关于项目支出，档案馆结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八六团农业发展服务中心