十师一八六团机关2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八六团机关2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

186团机关是186团的职能部门，主要职责是：

1. 团场机关机构改革按照党委、师市推进团场综合配套改革工作的统一安排部署，在团党委的具体领导下组织实施。切实做到思想认识到位、组织领导到位、工作措施到位。确保机构各项任务顺利完成，确保各项工作的正常运行和社会稳定。

（二）机构设置情况

内设机构6个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所。

一八六团机关编制 35人，实有31人，其中：在职 31人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额1064.92万元，与上年比较增加126.93万元，增长7.38 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 。其中：年初结转结余227.49万元；本年收入1064.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额1158.1万元，与上年比较增加373.8万元，增长47%，主要原因是项目支出增多。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出899.2万元，社会保障和就业支出81.05万元，农林水支出93.35万元，文化旅游体育与传媒支出3.9万元，住房保障支出74.7万元，卫生健康支出5.9万元，其他支出5万元。

2. 按支出性质划分：基本支出1023.60万元，其中：人员经费1023.59万元，日常公用经费842.65万元；项目支出134.5万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出72.62万元，商品服务支出188.78万元，对个人和家庭补助230.39万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额1064.91万元，与上年比较增加126.93万元，增长13 %，主要原因是项目支出年初结转结余增加 。具体情况如下：

1. 年初结转结余227.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入1064.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额1158.1万元，与上年比较增加373.8万元，增长47%，主要原因是项目支出增多。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出899.2万元，社会保障和就业支出81.05万元，卫生健康支出5.9万元，农林水支出93.35万元，文化旅游体育与传媒支出3.9万元，住房保障支出74.7万元。

2. 按支出性质划分：基本支出1023.59万元，其中：人员经费842.65万元，日常公用经费180.94万元；项目支出134.5万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出726.17万元，商品服务支出188.78万元，对个人和家庭补助230.39万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算75.68 万元，

2019年一般公共预算“三公”经费支出43.92万元，

与预算相比减少31.76万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出188.78万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少1.88万元，增长1%，主要原因是其他商品服务支出增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额19.09万元。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为1012.83万元，其中：固定资产992.68万元，无形资产11.45万元，公共基础设施8.7万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

一八六团机关严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算， 严格控制非预算支出。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，做好预算的综合平衡和执行监控，确保单位的正常运行和日常工作开展。关于项目支出，结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格按照使用规定执行。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八六团机关(MB15912870)