第十师北屯市一八六团幼儿园2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将幼儿园单位2019年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

幼儿园部门是教育局管理职能部门，主要职责是：

1.磨光明（幼儿园园长）在上级领导的指导下，负责幼儿园基础设施建设统筹规划，建立并组织执行幼儿园各种规章制度，各类工作方案计划起草，汇报总结，教职工队伍管理，领导教育、卫生保健监督完成保教，组织指导家长工作，定期想上级部门上报等工作。

2.王艳菲（幼儿园园组长）在园长的领导下，负责幼儿园幼儿学前资助，幼儿学籍管理，班级教育教学、健康活动、幼儿一日常规生活管理等工作。

3.于小玉（幼儿园教师）在园长的领导下，负责幼儿园安全工作、突发情况演练、各项登记统计、隐患排查、总结上报、台账资料的管理，单位账务管理，班级教育教学、健康活动，幼儿一日常规生活管理等工作。

（二）机构设置情况

内设机构 1个

单位编制 4人，实有4 人，其中：在职 4 人，离休0 人，退休 0人。

二、收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额 9.09万元，与上年比较增加（减少）0.02  万元，增长（降低）0.02 %，主要原因是正常变动。其中：年初结转结余2.74万元；本年收入 9.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.09万元，政府性基金预算财政拨款收入9.09 万元，其他收入 0万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额 79.5万元，与上年比较增加（减少） 0.10 万元，增长（降低）0.10 %，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1.按功能分类划分：教育支出 67.57万元，社会保障和就业支出8.42万元，住房保障支出3.51万元，

2.按支出性质划分：基本支出71.87万元，其中：人员经费63.93万元，日常公用经费7.94万元；项目支出7.64万元。

3.按经济分类划分：工资福利支出63.05元，商品服务支出14.5万元，对个人和家庭补助1.52万元，资本性支出4.5万元，

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额9.09万元，与上年比较增加（减少）0.02万元，增长（降低）0.02%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1.年初结转结余 2.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2.75  万元。

2.本年收入9.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.09 万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额79.51万元，与上年比较增加（减少）0.10万元，增长（降低）0.10%，主要原因是正常变动。具体情况如下：

1.按功能分类划分：教育支出67.6万元，社会保障和就业支出8.43万元,住房保障支出3.52万元。

2.按支出性质划分：基本支出71.9万元，其中：人员经费63.93万元，日常公用经费7.94万元；项目支出7.64万元。

3.按经济分类划分：工资福利支出63.05万元，商品服务支出14.5万元，对个人和家庭补助 1.52万元，资本性支出4.5万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元,186团0人数；公务用车购置及运维费 0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费0万元；公务接待费0万元（接待0批次0人次0）。

五、机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出14.5万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加（减少）  万元，增长（降低）0.50 %，主要原因是正常变动。

六、政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额 0 万元，其中：货物类 0万元，工程类0 万元，服务类0 万元；政府采购授予中小企业合同总金额0 万元，占政府采购支出总金额 0 %。

七、国有资产情况

2019年末国有资产金额为312.2万元，其中：固定资产312.2万元。

八、绩效评价结果

关于综合预算，幼儿园严格审批制度，坚持量入为出、勤俭节约的原则，严格按照财政局下达的部门预算批复，建章立制，科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展，达到预期绩效目标。

关于项目支出，档案馆结合单位实际情况，制定切实有效的项目资金管理使用办法，为把各项目管好、服务好，确保项目质量的同时，尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。对项目资金使用，单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金，严格执行专项资金管理使用规定。

九、名词解释

1.机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2.“三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师一八六团幼儿园(H417982350)