十师一八五团医院2019年部门决算公开情况报告

根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34 号）有关规定，现将新疆生产建设兵团第十师一八五团医院2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八五团医院是师卫健委下属事业单位，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作方针政策并组织实施。

2. 确保全团各族人民医疗健康需求，以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量，建立与团场经济发展相适应的医疗体系。

3. 承担全团突发公共卫生的应急和急、危、重病人的救治工作。

4. 承担全团连队卫生员的业务指导、培训工作。

5. 负责全团常见病、多发病、流行病医学资料的统计及信息管理。

6. 承担全团计划生育服务指导工作。

7. 承担团党委、团场及卫生行政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设机构 1个：综合办公室

单位编制47人，实有33人，其中：在职30人，长聘3人，离休0人，退休28人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额772.82万元，与上年比较增加71.04万元，增长10.12%，主要原因是人员经费的增加及药品成本的增加 。其中：年初结转结余60.27万元；本年收入712.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入116万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额756.23万元，与上年比较增加99.71万元，增长15.19%，主要原因是人员经费的增加及药品成本的增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出86.78万元，卫生健康支出636.25万元，住房保障支出33.2万元。

2. 按支出性质划分：基本支出649.19万元，其中：人员经费495.49万元，日常公用经费153.7万元；项目支出107.03万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出430.11万元，商品服务支出210.66万元，对个人和家庭补助90.31万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出25.14万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额656.82万元，与上年比较减少44.96万元，降低6.41%，主要原因是：药品成本为其他收入。具体情况如下：

1. 年初结转结余60.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入596.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额640.23万元，与上年比较减少16.29万元，降低2.48%，主要原因是：药品成本为其他支出。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出86.78万元，卫生健康支出520.25万元，住房保障支出33.2万元。

2. 按支出性质划分：基本支出533.19万元，其中：人员经费495.49万元，日常公用经费37.7万元；项目支出107.03万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出430.11万元，商品服务支出94.66万元，对个人和家庭补助90.31万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出25.14万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.8万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0.66万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费0万元；公务接待费0.66万元（接待10批次90人次）。

与预算相比减少0.14万元，减少的主要原因是：因公务接待次数减少公务接待费0.14万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出82.16万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加27.6万元，增长50.59%，主要原因是宣传印刷费及维修费用的增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额24.65万元，其中：货物类24.65万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额24.65万元，占政府采购支出总金额100%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为876.37万元，其中：固定资产732.5万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、收入支出决算总表（Z01表）

2、收入决算表（Z03表）

3、支出决算表（Z04表）

4、财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）1

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10、基本数字表（F02表）

11、资产负债简表（CS08表）