十师一八六团医院2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将一八六团医院2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一八六医院是十师卫健委下属事业单位，主要职责是：一八六医院是十师卫健委下属事业单位，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作方针政策并组织实施。

2. 确保全团各族人民医疗健康需求，以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量，建立与团场经济发展相适应的医疗体系。

3. 承担全团突发公共卫生的应急、和急、危、重病人的救治工作。

4. 承担全团连队卫生员的业务指导、培训工作。

5. 负责全团常见病、多发病、流行病医学资料的统计及信息管理。

6. 承担全团计划生育服务指导工作。

7. 承担团党委、团场及卫生行政部门交办的其他工作。

8. 负责全团疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

内设机构1个，为综合办公室。

部门（单位）编制35人，实有32人，其中：在职27人、聘用人员5人，退休18人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额650.59万元，与上年比较增加65.80万元，增长11.25%，主要原因是药品成本拨款增加、调整工资、发放绩效和经费调整等。其中：年初结转结余36万元；本年收入650.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入89.83万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额666.67万元，与上年比较增加107.27万元，增长19.18%，主要原因是药品成本增加、调整基本工资、发放绩效和经费调整。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出69.81万元，卫生健康支出567.83万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出29.03万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出589.06万元，其中：人员经费352.88万元，日常公用经费154.78万元，对个人和家庭补助支出79.73万元，资本性支出1.67万元；项目支出77.61万元（其中基本建设类项目 万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出352.88万元，商品服务支出189.48万元，对个人和家庭补助99.85万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出24.46万元，对企业补助0万元，其他支出  万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额560.75万元，与上年比较减少24.04万元，降低4.11%，主要原因是药品成本拨款为其他收入。具体情况如下：

1. 年初结转结余36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2. 本年收入560.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额578.52万元，与上年比较增加19.12万元，增长3.42%，主要原因是项目支出增加、人员支出增加。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出69.81万元，卫生健康支出479.68万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商务服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出29.03万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2. 按支出性质划分：基本支出500.91万元，其中：人员经费352.88万元，日常公用经费66.63万元，对个人和家庭补助支出79.73万元，资本性支出1.67万元；项目支出77.61万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出352.88万元，商品服务支出101.33万元，对个人和家庭补助99.85万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出22.46万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0.63万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.63万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，0团0人数；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费0万元；公务接待费0.64万元（接待10批次80人次）。

与预算相比减少（增加）0.01万元，增加的主要原因是：接待人次增加。因减少（增加）因公出国（境）费0万元，因减少（增加）公务接待费0万元，因减少（增加）公务用车购置费0万元，因减少（增加）公务用车运行费0万元。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出20.52万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少0.3万元，降低1.44%，主要原因是对公用经费的缩减。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额24.27万元，其中：货物类24.27万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额24.27万元，占政府采购支出总金额100.00%。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为134.12万元，其中：固定资产1334.68万元，无形资产6.53万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

一八六医院在基本支出坚持严格审批制度,坚持量入为出、勤俭节约的原则,严格按照财政局下达的部门预算批复，建章立制，科学理财，充分合理利用财政资金，明确开支范围，细化资金用途，确保单位正常运行和各项工作开展顺利，达到预期绩效目标。

一八六团医院在专项支出结合自身实际情况，制定切实有效的项目资金管理办法，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，实行专款专用、专人负责，分工明确、压实责任、及时推进、使得各项工作落到实处，取得成效。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1．收入支出决算总表（Z01表）

2. 收入决算表（Z03表）

3．支出决算表（Z04表)

4．财政拨款收入支出决算总表（Z01_1表）

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）

6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）

7．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1表）

8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（自行结合Z08表和F02表编制）

9．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表）

10.机构运行信息表（F02表）

11.资产负债简表（CS08表）