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专题专栏十师一八四团医院2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 21:44:42 信息来源：第十师北屯市 编辑：夏岚 浏览：
根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34 号）有关规定，现将新疆生产建设兵团第十师一八四团医院2019年部门决算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
一八四团医院是师卫健委下属事业单位，主要职责是：
1. 贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作方针政策并组织实施。
2. 确保全团各族人民医疗健康需求，以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量，建立与团场经济发展相适应的医疗体系。
3. 承担全团突发公共卫生的应急和急、危、重病人的救治工作。
4. 承担全团连队卫生员的业务指导、培训工作。
5. 负责全团常见病、多发病、流行病医学资料的统计及信息管理。
6. 承担全团计划生育服务指导工作。
7. 承担团党委、团场及卫生行政部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
内设1个职能机构，即：综合办公室。
单位编制50人，实有51人，其中：在职在编47人，4050人员4人，退休20人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额1125.58万元，与上年比较减少4.2万元，降低0.37%，主要原因是：年初结转结余资金的减少。其中：年初结转结余102.72万元；本年收入1022.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入817.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入205万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额1061.62万元，与上年比较增加34.57万元，增长3.37%，主要原因是人员经费的增加及药品成本的增加。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出104.34万元，卫生健康支出911.39万元，住房保障支出45.89万元。
2. 按支出性质划分：基本支出948.48万元，其中：人员经费651.22万元，日常公用经费297.26万元；项目支出113.13万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出579.43万元，商品服务支出358.23万元，对个人和家庭补助100.72万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出23.24万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额919.37万元，与上年比较减少190.41万元，降低17.16%，主要原因是药品成本为其他收入。具体情况如下：
1. 年初结转结余101.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；
2. 本年收入817.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入817.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额855.66万元，与上年比较减少152.6万元，降低15.13%，主要原因是药品成本为其他支出。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出104.34万元，卫生健康支出705.43万元，住房保障支出45.89万元。
2. 按支出性质划分：基本支出743.48万元，其中：人员经费651.22万元，日常公用经费92.26万元；项目支出112.17万元（其中基本建设类项目0万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出579.43万元，商品服务支出152.27万元，对个人和家庭补助100.72万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出23.24万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费1.8万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出1.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量0辆），公务用车运维费0万元；公务接待费1.75万元（接待20批次219人次）。
与预算相比减少0.05万元，减少的主要原因是：因公务接待次数减少公务接待费0.05万元。
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位机关运行经费支出85.47万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、培训费、日常维修、水电费、劳务费、物业费、取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少2.02万元，降低2.31%，主要原因是日常维修费用的降低。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额9.46万元，其中：货物类9.46万元，工程类0万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额9.46万元，占政府采购支出总金额100%。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为1114.66万元，其中：固定资产894.65万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1、收入支出决算总表（Z01表）
