第十师北屯市欢迎您！
网站首页
走进师市
新闻动态
政务公开
公共服务
互动交流
专题专栏十师一八四团第二医院2019年部门决算公开情况报告
发布时间：2020-10-30 21:45:52 信息来源：第十师北屯市一八四团第二医院 编辑：夏岚 浏览：
根据《预算法》及《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》（兵财库〔2019〕34号）有关规定，现将184第二医院2019年部门决算公开如下：
一、 医院职责及机构设置情况
（一）医院职责
（1）贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作方针政策并组织实施。
（2）确保全矿各族人民医疗健康需求，以优质的医疗服务质量，建立与煤矿经济发展相适应的医疗体系。
（3）承担全矿突发公共卫生的应急和急、危、重病人的救治工作。
（4）承担全矿连队卫生员的业务指导、培训工作。
（5）负责全矿常见病、多发病、流行病医学资料的统计及信息管理。
（6）全矿计划生育服务指导工作。
（7）负责全矿疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。
（8）承担矿党委、矿及卫生行政部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
内设职能机构 1个，为 综合办公室 。
单位编制 33 人，实有40人，其中：在编 27 人，聘用13人。退休 14 人。
二、 收支总体情况
（一）2019年收入总体情况
2019年收入总额 812.77 万元，与上年比较减少77.73 万元，降低9.56%，主要原因是辖区常住职工人口急剧下降，人口的缺失，直接导致我院医疗服务量急剧下滑萎缩。其中：年初结转结余 26.32 万元；本年收入 786.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元，其他收入 211万元。
（二）2019年支出总体情况
2019年支出总额 800.07 万元，与上年比较增加65.04万元，增长8.13 %，主要原因是人员经费增长及药品成本的增加（其中包括医疗赔款）。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 75.12万元，卫生健康支出 690.62 万元，住房保障支出 34.33万元.
2. 按支出性质划分：基本支出 747.14万元，其中：人员经费 443.47 万元，日常公用经费 303.67万元；项目支出 52.93 万元（其中基本建设类项目 万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出 394.55 万元，商品服务支出 329.46万元，对个人和家庭补助 63.77 万元，资本性支出（基本建设） 万元，资本性支出12.29 万元，对企业补助 万元，其他支出 万元。
三、 财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额 601.77 万元，与上年比较减少125.24万元，降低20.81%，主要原因是药品成本为其他收入。具体情况如下：
1. 年初结转结余 26.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26.32万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元；
2. 本年收入 575.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元。
（二）2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额 589.08 万元，与上年比较减少119.63 万元，降低20.31 %，主要原因是药品成本为其他支出。具体情况如下：
1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出 75.12万元，卫生健康支出 479.62 万元，住房保障支出 34.33 万元。
2. 按支出性质划分：基本支出 536.14 万元，其中：人员经费 443.47 万元，日常公用经费 92.67 万元；项目支出 52.93 万元（其中基本建设类项目 万元）。
3. 按经济分类划分：工资福利支出 394.55 万元，商品服务支出 118.46 万元，对个人和家庭补助 63.77 万元，资本性支出（基本建设） 万元，资本性支出 12.29 万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算1 万元，其中：因公出国（境）费 万元；公务用车购置及运维费 万元（公务用车购置费为 万元，公务用车运维费 万元)；公务接待费1万元。
2019年一般公共预算“三公”经费支出 0.77 万元，其中：因公出国（境）费 万元， 团 人数；公务用车购置及运维费 万元，其中公务用车购置 辆 万元（公务用车保有量 辆），公务用车运维费 万元；公务接待费 0.77 万元（接待18批次 97 人次）。
与预算相比减少0.23 万元，减少的主要原因是：因公务接待减少公务接待费 0.23 万元，
五、 机关运行经费情况
2019年，我单位公务运行经费支出 26.3 万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、救护车用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加1.35 万元，增长5.13 %，主要原因是2019年增加救护车运行费用。
六、 政府采购情况
2019年，政府采购支出总金额 0万元，其中：货物类 万元，工程类 万元，服务类 万元；政府采购授予中小企业合同总金额 万元，占政府采购支出总金额 %。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为889.56 万元，其中：固定资产 758.41万元，无形资产 万元，公共基础设施 万元，文物文化资产 万元，保障性住房 万元。
八、 绩效评价结果
综上所述，2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
九、 名词解释
1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1、收入支出决算总表（Z01表）
