十师一八八团医院（十师精神卫生中心）2019年部门决算公开情况报告

根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》有关规定，现将新疆生产建设兵团第十师一八八团医院（十师精神卫生中心）2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

第十师一八八团医院（十师精神卫生中心）贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作方针政策并组织实施。主要职责是：

1. 确保全团各族人民医疗健康需求，以优质的医疗服务水平、优质的服务质量，建立与团场经济发展相适应的医疗体系。

2. 承担全团突发公共卫生的应急和急、危、重病人的救治工作。

3. 承担全团常见病、多发病、流行病医学资料的统计及信息管理。

4. 承担全团计划生育服务指导工作。

5. 承担全团连队卫生员的业务指导、培训工作。

6. 承担团党委、团场及卫生行政部门交办的其他工作。

7. 承担着阿勒泰地区六县两市的精神卫生疾病诊治、康复、流调、宣教等工作。

8. 承担国家重性精神病管理与治疗项目。

9. 十师北屯市精神卫生康复项目及阿勒泰地区、十师北屯市精神残疾人托养、康复、治疗、防治等工作。

（二）机构设置情况

内设机构24个科室，分别为基本公共卫生科、口腔科、综合科、中医科、西医门诊、临床一科、临床二科、临床三科、临床四科、临床五科、临床心理科、精神科门诊、物理治疗科、药剂科、收费室、后勤科、检验科、影像科、放射科、财务室、医务科、护理部、行政科、文明办。

一八八团医院（十师精神卫生中心）编制88人，实有258人，其中：在职213人，退休45人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额6527.48万元，与上年比较增加231.97  万元，增长3.68 %，主要原因是年初结转结余资金的增加。其中：年初结转结余2540.64万元；本年收入3986.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2879.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入1107.61万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额4474.37万元，与上年比较减少221.62万元，降低4.72%，主要原因是房屋建筑物构建费用的减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出172.36万元，卫生健康支出4222.44万元，住房保障支出79.57万元。

2. 按支出性质划分：基本支出3184.81万元，其中：人员经费1956.59万元，日常公用经费1228.21万元；项目支出1289.56万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出1653.40万元，商品服务支出1224.80万元，对个人和家庭补助330.34万元，资本性支出1265.83万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额5086.26万元，与上年比较减少809.25万元，降低12.73%，主要原因是房屋建筑物构建费用的减少。具体情况如下：

1. 年初结转结余2207.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2206.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.23万元；

2. 本年收入2879.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2879.22万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额3033.15万元，与上年比较减少1596.45万元，降低34.48%，主要原因是房屋建筑物构建费用的减少。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：社会保障和就业支出172.36万元，卫生健康支出2781.22万元，住房保障支出79.57万元。

2. 按支出性质划分：基本支出2356.81万元，其中：人员经费1956.59万元，日常公用经费400.21万元；项目支出676.34万元（其中基本建设类项目0万元）。

3. 按经济分类划分：工资福利支出1653.40万元，商品服务支出396.80万元，对个人和家庭补助330.33万元，资本性支出652.61万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，0团 0人数；公务用车购置及运维费0万元，其中公务用车购置0辆0万元（公务用车保有量2辆），公务用车运维费0万元；公务接待费0万元（接待0批次0人次）。

与预算相比无增减变动。

五、 机关运行经费情况

2019年，我单位机关运行经费支出396.80万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较减少795.65万元，增长66.72%，主要原因是我院2018年新搬至医院新址，公用经费增加。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出总金额322.89万元，其中：货物类293.09万元，工程类29.80万元，服务类0万元；政府采购授予中小企业合同总金额322.89万元，占政府采购支出总金额100 %。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为6283.67万元，其中：固定资产3100.53万元，无形资产3.98万元，公共基础设施0万元，文物文化资产0万元，保障性住房0万元。

八、 绩效评价结果

2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算资金做到了严格控制和规范使用，尤其是对“三公”经费的使用进行了严格控制，项目的所有支出都按照我院的财务管理制度执行，资金的使用严格把关，涉及“三重一大”事项必须经过院支委会，相应的项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

一八八团医院2019年财政拨款收入支出决算总表

一八八团医院2019年机构运行信息表

一八八团医院2019年收入决算表

一八八团医院2019年收入支出决算总表

一八八团医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一八八团医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一八八团医院2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一八八团医院2019年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一八八团医院2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一八八团医院2019年支出决算表

一八八团医院2019年资产负债简表