十师旅游质量监督管理所2019年部门决算公开情况报告

根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定，现将旅游质量监督管理所2019年部门决算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

新疆生产建设兵团第十师旅游质量监督管理所为新疆生产建设兵团第十师文化体育广电和旅游局局下属事业单位。主要职责：为师市旅游产业健康有序发展提供服务。建立统一的旅游市场协调监管体系。加强景区服务设施设备、服务质量、食品卫生安全和管理等制度督查检查。旅行社导游、包车、价格、合同、广告等重点环节综合治理。旅游信息发布、受理游客投诉、处理旅游市场违法违规行为。

（二）机构设置情况

单位内设办公室1个科室。

现单位事业编制3名，由财政全额补助预算管理。

本年末实有人数共3人，其中事业在职人员3人。

二、 收支总体情况

（一）2019年收入总体情况

2019年收入总额31.54万元，与上年减少17.65万元，减少35.87%，主要原因是预算资金正常执行、压缩经费支出。其中：年初结转结余10万元；本年收入31.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31.54万元。

（二）2019年支出总体情况

2019年支出总额41万元，与上年比较增加1.8万元，增长4.62%，主要原因是人员正常升级。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出25.06万元，社会保障和就业支出3.69万元，住房保障支出2.7万元，。

2. 按支出性质划分：基本支出41万元，其中：人员经费36.29万元，日常公用经费4.71万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出31.45万元，商品服务支出4.71万元，对个人和家庭补助4.84万元。

三、 财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入总额31.54万元，与上年减少17.65万元，减少35.87%，主要原因是预算资金正常执行、压缩经费支出。具体情况如下：

1. 年初结转结余10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10万元；

2. 本年收入31.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31.54万元。

（二）2019年财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出总额41万元，与上年比较增加1.8万元，增长4.62%，主要原因是人员正常升级。具体情况如下：

1. 按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出25.06万元，社会保障和就业支出3.69万元，住房保障支出2.7万元，。

2. 按支出性质划分：基本支出41万元，其中：人员经费36.29万元，日常公用经费4.71万元。

3. 按经济分类划分：工资福利支出31.45万元，商品服务支出4.71万元，对个人和家庭补助4.84万元。

四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因

2019年一般公共预算“三公”经费支出无,公务接待无。

五、 运行经费情况

2019年，我单位运行经费支出4.71万元，主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加0.07万元，增加1.52%，主要原因是预算执行正常变动。

六、 政府采购情况

2019年，政府采购支出无。

七、 国有资产情况

2019年末国有资产金额为4.57万元，其中：固定资产4.57万元。

八、 绩效评价结果

按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时支付，提高资金的使用率。在三公经费的使用上，严格贯彻落实师市八项规定精神要求，进一步压缩核减支出。在项目资金的使用上，严格落实监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。

九、 名词解释

1. 运行经费：指各部门单位的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

新疆兵团第十师旅游质量监督管理所(1)